Orden de Compra: 193/2003 -:- 07/08/2003 -:- MELENZANE S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276
BUENOS AIRES,   7 DE AGOSTO    DE 2003                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                193/2003
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.004.901/2003
SE„OR(ES) MELENZANE S.A.                                                                  CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA       95/2003
DIRECTORIO 5922                                                                           DE FECHA 20 DE MAYO DE 2003
C.P.: 1440 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        565/2003
                                                                                          DE FECHA 7 DE JULIO DE 2003
T.E.:  682-8386                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   20 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE INFORMATICA - AREA DE INSUMOS
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS DE INTERIOR SEGUN DETALLE ADJUNTO.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|   25     |               16  | Cartuchos Epson Stylus 480 negro, P/N T013201.              |             72,98|          1.167,68|
|   29     |               70  | Cintas Epson LQ 1070, P/N 7754                              |             19,72|          1.380,40|
|   30     |              250  | Cintas Epson LX 810, P/N 8750.                              |             17,80|          4.450,00|
|   31     |              351  | Cintas Epson FX 1170, P/N 8755.                             |             19,44|          6.823,44|
|   32     |              343  | Cintas Epson DFX 5000/8000, P/N 8766.                       |             94,59|         32.444,37|
|   42     |               10  | T¢ners Epson EPL 5700, P/N S050010.                         |            445,36|          4.453,60|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         50.719,49|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 49 CVOS.|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================ Las entregas se realizar n en las distintas|                  |                  |
|          |                   | dependencias del interior del pa”s, de acuerdo a la tabla   |                  |                  |
|          |                   | que se adjunta, por cuenta y cargo del Adjudicatario.       |                  |                  |
|          |                   | Consultas: Sr. Ram¢n F. Ra¤a, Jefe del Area de Insumos y    |                  |                  |
|          |                   | Equipamientos, Lavalle 1220, 1er.piso, Capital Federal,     |                  |                  |
|          |                   | Tel./Fax: 4379-1698/99.                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ========== Los cartuchos deben ser originales, de las marcas|                  |                  |
|          |                   | y n£meros de partes solicitados para cada ”tem; nuevos, sin |                  |                  |
|          |                   | uso, no se admitir n componentes reconstitu”dos y/o recicla-|                  |                  |
|          |                   | dos, debindose entregar en su caja original y adjuntar     |                  |                  |
|          |                   | copia certificada de manifiesto de importaci¢n en caso de   |                  |                  |
|          |                   | tratarse de elementos de origen extranjero o documentaci¢n  |                  |                  |
|          |                   | que avale el origen nacional, patentes y/o autorizaci¢n del |                  |                  |
|          |                   | poseedor de la patente. Los mismos deben responder en un    |                  |                  |
|          |                   | todo en cuanto a sus especificaciones recomendadas por la   |                  |                  |
|          |                   | empresa proveedora de los equipos impresores. Su envase de  |                  |                  |
|          |                   | presentaci¢n podr  ser individual o en envases de dos unida-|                  |                  |
|          |                   | des cada uno ("twin pack"/"dual pack").                     |                  |                  |
|          |                   | Aquellos cartuchos que especifiquen fecha de vencimiento en |                  |                  |
|          |                   | su envase o embalaje, la misma no podr  ser menor a los 10  |                  |                  |
|          |                   | (diez) meses a partir de la fecha de entrega.               |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  193/2003
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nų 3125/90 DE  |                  |                  |
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 2 9 200000 11.3                   50.719,49 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2003.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.