CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276                                                                                                            
BUENOS AIRES,  15 DE AGOSTO    DE 2003                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                210/2003        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.319.179/2003        
SE¥OR(ES) LEDESMA S.A.                                                                    CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       170/2003        
AVDA. CORRIENTES 415, 10ø PISO                                                            DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2003                     
C.P.: 1043 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. D.A.F.          224/2003        
                                                                                          DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2003                     
T.E.:  43781555                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   20 DIAS HABILES          
SIRVASE REMITIR A: INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE AV. DE LOS INMIGRANTES 1950                                                                  
CON DOMICILIO EN:  ARQ.GUILLERMO CHARLES MENGEON - TEL.4315-8254 - 4891-6166                                                                
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |              150  | Resmas, provisi¢n de (Papel para fotocopia ),  de papel     |              7,45|          1.117,50|        
|          |                   | obra alisado de primera, ultra blanco de 75 grs. para m qui-|                  |                  |        
|          |                   | na fotocopiadora, de 21,59 x 35,56 cm., seg£n muestra pre-  |                  |                  |        
|          |                   | sentada. El papel no deber  tener arrugas,ondulaciones,dobla|                  |                  |        
|          |                   | duras u otros defectos, las resmas no deber n tener refiles |                  |                  |        
|          |                   | de papel , polvo de papel o marca de cola, los costados de  |                  |                  |        
|          |                   | las mismas deber n mostrar cortes limpios y rectos, sin pelu|                  |                  |        
|          |                   | sa, que las hojas no se encuentren pegadas entre s¡ debido  |                  |                  |        
|          |                   | al corte. El corte deber  hacerse de manera tal, que manten-|                  |                  |        
|          |                   | ga la calidad requerida en cuanto a dimensiones de la hoja, |                  |                  |        
|          |                   | escuadra y paralelismo de sus bordes,la tolerancia es de 0,3|                  |                  |        
|          |                   | mm. El corte de papel deber  hacerse de manera tal que el   |                  |                  |        
|          |                   | sentido de la fibra o de fabricaci¢n quede paralelo al lado |                  |                  |        
|          |                   | mayor de la hoja. La resma deber  estar envuelta en papel   |                  |                  |        
|          |                   | extrafuerte con proteci¢n interna de polietileno para preser|                  |                  |        
|          |                   | varla de la humedad y acondicionadas en cajas de cart¢n de  |                  |                  |        
|          |                   | 10 resmas cada una. Apto para el fotocopiado en ambas caras |                  |                  |        
|          |                   | y uso en impresoras L ser e Ink-jet, as¡ como adecuarse a   |                  |                  |        
|          |                   | las fotocopiadoras actualmente existentes en el Poder Judi- |                  |                  |        
|          |                   | cial de la Naci¢n.                                          |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |          1.117,50|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS UN MIL CIENTO DIECISIETE CON 50 CVOS.            |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |        
|          |                   | ==========   Los paquetes deber n estar identificados en su |                  |                  |        
|          |                   | exterior, indicando  claramente que elementos  contienen.   |                  |                  |        
|          |                   | Dado que se requiere papel obra de primera, se deber  entre-|                  |                  |        
|          |                   | gar con sello IRAM de conformidad  con norma IRAM 3124/96 o |                  |                  |        
|          |                   | certificaci¢n IRAM de conformidad de lote aislado.          |                  |                  |        
|          |                   | Se entender  que la resma es de quinientas hojas.           |                  |                  |        
|          |                   | LUGAR  DE ENTREGA:                                          |                  |                  |        
|          |                   | =================  AV. DE LOS INMIGRANTES 1950, CON DESTINO |                  |                  |        
|          |                   | A LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL TRIBUTARIO. |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | FORMA DE PAGO:                                              |                  |                  |        
|          |                   | ============== 10 DIAS HABILES FECHA PRESENTACION DE FACTURA|                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | LA PRESENTE ES AMPLIACION EN TODAS SUS PARTES DE LA ORDEN   |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.                                                                                           

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  210/2003          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | DE COMPRA NRO. 92/2003.                                     |                  |                  |        
|          |                   | ==========================================================  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |        
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |        
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |        
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |        
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |        
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |        
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |        
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |        
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |        
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nø 3125/90 DE  |                  |                  |        
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |        
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |        
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |        
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |        
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |        
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |        
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |        
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |        
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |        
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |        
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |        
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05242200 010002 2 3 100000 11.3                    1.117,50 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2003.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.