CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276                                                                                                            
BUENOS AIRES,   1 DE OCTUBRE   DE 2003                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                250/2003        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.012.990/2003        
SE¥OR(ES) MELENZANE S.A.                                                                  CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      158/2003        
DIRECTORIO 5922                                                                           DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2003                     
C.P.: 1440 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        767/2003        
                                                                                          DE FECHA 16 DE SETIEMBRE DE 2003                  
T.E.:  682-8386                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   20 DIAS HABILES          
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE INFORMATICA - AREA DE INSUMOS                                                                               
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS PREVIA CONSULTA                                                                                      
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|   34     |               10  | Cartuchos de impresi¢n Epson LQ 570, P/N 7753.              |             16,49|            164,90|        
|   35     |               20  | Cartuchos de impresi¢n Epson LQ-1070, P/N 7754.             |             18,62|            372,40|        
|   37     |            1.000  | Cartuchos de impresi¢n Epson FX-1180, P/N 8755.             |             17,96|         17.960,00|        
|   48     |               25  | Cartuchos de t¢ner Epson EPL 5700, P/N S050010.             |            361,26|          9.031,50|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         27.528,80|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 80     |                  |                  |        
|          |                   | CVOS.                                                       |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |        
|          |                   | ==========                                                  |                  |                  |        
|          |                   | 1-   Las entregas deber n realizarse dentro del radio de    |                  |                  |        
|          |                   |      Capital Federal, previa consulta al Sr. Ram¢n F. Ra¤a, |                  |                  |        
|          |                   |      Jefe del Area de Insumos y Equipamientos, Lavalle 1220,|                  |                  |        
|          |                   |      1er. piso, Capital Federal, Tel/Fax  4379-1698/99.     |                  |                  |        
|          |                   | 2-   Los elementos deben ser originales de las marcas y n£- |                  |                  |        
|          |                   |      meros de partes solicitados para cada item; nuevos, sin|                  |                  |        
|          |                   |      uso, no se admitir n componentes reconstitu¡dos y/o re-|                  |                  |        
|          |                   |      ciclados.Su envase de presentaci¢n podr  ser individual|                  |                  |        
|          |                   |      o en envases de dos unidades cada uno ("twin pack"/    |                  |                  |        
|          |                   |      "dual pack").                                          |                  |                  |        
|          |                   | 2.1- Cada elemento entregado deber  estar identificado con  |                  |                  |        
|          |                   |      una etiqueta adhesiva, que indique la raz¢n social del |                  |                  |        
|          |                   |      Adjudicatario y fecha y n£mero de la Orden de Compra.  |                  |                  |        
|          |                   |      De no poseer el elemento un n£mero de serie que lo     |                  |                  |        
|          |                   |      identifique, deber  incorporar adem s el n£mero de     |                  |                  |        
|          |                   |      partida, el n£mero de lote y un n£mero de orden un¡voco|                  |                  |        
|          |                   |      Dicha etiqueta deber  esta colocada en alg£n sector    |                  |                  |        
|          |                   |      libre, de manera tal que permita visualizar los elemen-|                  |                  |        
|          |                   |      tos de seguridad, vigencia e identificaci¢n.           |                  |                  |        
|          |                   | 2.2- El Adjudicatario deber  comunicarse con la Direcci¢n   |                  |                  |        
|          |                   |      General de Tecnolog¡a a fin de coordinar la entrega de |                  |                  |        
|          |                   |      los bienes adquiridos en la fecha, hora y lugar que se |                  |                  |        
|          |                   |      establezcan.                                           |                  |                  |        
|          |                   | 2.3- Junto con cada lote entregado, el Adjudicatario deber  |                  |                  |        
|          |                   |      acompa¤ar certificaci¢n del fabricante, que acredite   |                  |                  |        
|          |                   |      la originalidad de los productos, y copia certificada  |                  |                  |        
|          |                   |      del manifiesto de importaci¢n, en caso de tratarse de  |                  |                  |        
|          |                   |      elementos de origen extranjero o documentaci¢n que ava-|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.                                                                                           

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  250/2003          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |      le el or¡gen nacional y/o autorizaci¢n del poseedor de |                  |                  |        
|          |                   |      la patente. Los mismos deben responder en un todo a sus|                  |                  |        
|          |                   |      especificaciones recomendadas por la empresa proveedora|                  |                  |        
|          |                   |      de los equipos impresores.                             |                  |                  |        
|          |                   | 2.4- Dentro del plazo para otorgar la conformidad definitiva|                  |                  |        
|          |                   |      de acuerdo a lo dispuesto por el inc. 102 de la regla- |                  |                  |        
|          |                   |      mentaci¢n del art. 61 de la Ley de Contabilidad (Decre-|                  |                  |        
|          |                   |      to 5720/72), la Direcci¢n General de Tecnolog¡a deber  |                  |                  |        
|          |                   |      citar a un representante t‚cnico del fabricante de los |                  |                  |        
|          |                   |      elementos entregados y a un representante de la empresa|                  |                  |        
|          |                   |      adjudicataria, a fin de constatar el or¡gen y la origi-|                  |                  |        
|          |                   |      nalidad de los mismos.                                 |                  |                  |        
|          |                   | 2.5- De resultar necesario efectuar alguna verificaci¢n fue-|                  |                  |        
|          |                   |      ra del  mbito de la Direcci¢n General de Tecnolog¡a, se|                  |                  |        
|          |                   |      identificar n fehacientemente los elementos a retirar y|                  |                  |        
|          |                   |      se labrar  un acta que acredite tal situaci¢n.         |                  |                  |        
|          |                   | 3-   Aquellos cartuchos que especifiquen fecha de vencimien-|                  |                  |        
|          |                   |      to en su envase o embalaje, la misma no podr  ser menor|                  |                  |        
|          |                   |      a los 10 (diez) meses a partir de la fecha de entrega. |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |        
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |        
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |        
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |        
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |        
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |        
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |        
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |        
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |        
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nø 3125/90 DE  |                  |                  |        
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |        
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |        
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |        
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |        
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |        
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |        
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |        
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |        
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.                                                                                           

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  250/2003          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |        
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |        
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 2 9 200000 11.3                   27.528,80 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2003.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.