CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276                                                                                                            
BUENOS AIRES,  18 DE FEBRERO   DE 2003                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                 31/2003        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.033.188/1998        
SE¥OR(ES) TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.                                                    CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       175/2002        
TUCUMAN 1   - 6øPISO                                                                      DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2002                  
C.P.: 1049 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL         42/2003        
                                                                                          DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2003                     
                                                                                          VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES          
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE INFORMATICA - DIVISION COMUNICACIONES                                                                       
CON DOMICILIO EN:  LOS EDIFICIOS INDICADOS                                                                                                  
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    A|                2  | Por efectuar la instalaci¢n de dos (2) tramas digitales urba|            395,30|            790,60|        
|          |                   | nas con D.D.E., a $ 395,30 c/u., en el edificio sito en Li- |                  |                  |        
|          |                   | bertad 731, Capital Federal, en un todo de acuerdo con Espe-|                  |                  |        
|          |                   | cificaciones T‚cnicas, Anexo III sobre Seguro por Riesgos   |                  |                  |        
|          |                   | del Trabajo y Propuesta T‚cnico-Comercial del Adjudicatario,|                  |                  |        
|          |                   | cuyas fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente. |                  |                  |        
|         B|                1  | Por efectuar el servicio de mantenimiento de la instalaci¢n |          7.115,40|          7.115,40|        
|          |                   | mencionada en el item A) desde su finalizaci¢n y hasta el   |                  |                  |        
|          |                   | 31 de diciembre de 2003, en un todo de acuerdo con Especifi-|                  |                  |        
|          |                   | caciones T‚cnicas, Anexo III sobre Seguro por Riesgos del   |                  |                  |        
|          |                   | Trabajo y Propuesta T‚cnico-Comercial del Adjudicatario, cu-|                  |                  |        
|          |                   | yas fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente.   |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 790,60                     |                  |                  |        
|         C|                1  | Por efectuar la instalaci¢n de una (1) trama PABX - PABX en-|          1.005,00|          1.005,00|        
|          |                   | tre los edificios sitos en Libertad 731 y Paran  386 de esta|                  |                  |        
|          |                   | Capital, en un todo de acuerdo a las Especificaciones T‚cni-|                  |                  |        
|          |                   | cas, Anexo III sobre Seguro por Riesgos del Trabajo y Pro-  |                  |                  |        
|          |                   | puesta T‚cnico-Econ¢mica del Adjudicatario, cuyas fotocopias|                  |                  |        
|          |                   | se adjuntan y forman parte de la presente.                  |                  |                  |        
|         D|                1  | Idem rengl¢n Nø1 item B), para la instalaci¢n mencionada en |          4.824,00|          4.824,00|        
|          |                   | el item C).                                                 |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 536,00                     |                  |                  |        
|    2    A|                1  | Idem rengl¢n Nø1 item A), en el edificio sito en Lavalle    |            395,30|            395,30|        
|          |                   | 1554 de esta Capital.                                       |                  |                  |        
|         B|                1  | Idem rengl¢n Nø1 item B), para la instalaci¢n mencionada en |          3.557,70|          3.557,70|        
|          |                   | el rengl¢n Nø2 item A)                                      |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 395,30                     |                  |                  |        
|         C|                1  | Idem rengl¢n Nø1 item C) entre los edificios sitos en Lava- |          1.005,00|          1.005,00|        
|          |                   | lle 1554 y Lavalle 1220 de esta Capital.                    |                  |                  |        
|         D|                1  | Idem rengl¢n Nø1 item B) para la instalaci¢n mencionada en  |          4.824,00|          4.824,00|        
|          |                   | el rengl¢n Nø2 item C).                                     |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 536,00                     |                  |                  |        
|    3    A|                1  | Idem rengl¢n Nø1 item A) en el edificio sito en Paran  386  |            395,30|            395,30|        
|          |                   | de esta Capital.                                            |                  |                  |        
|         B|                1  | Idem rengl¢n Nø1 item B) para la instalaci¢n mencionada en  |          3.557,70|          3.557,70|        
|          |                   | el rengl¢n Nø3 item A)                                      |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 395,30                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         27.470,00|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA            |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.                                                                                           

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   31/2003          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |        
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |        
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |        
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |        
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |        
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |        
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |        
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |        
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |        
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nø 3125/90 DE  |                  |                  |        
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |        
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |        
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |        
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |        
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |        
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |        
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |        
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |        
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |        
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |        
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |        
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 3 1 400000 11.3                   27.470,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2003.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.