Orden de Compra: 69/2003 -:- 22/4/2003 -:- ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276
BUENOS AIRES,  22 DE ABRIL     DE 2003                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                 69/2003
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.302.107/2003
SE„OR(ES) ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L.                                                    CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA        79/2003
AV. SANTA FE 1235/43 - 1ER.PISO                                                           DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2000
C.P.: 1059 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        505/2000
                                                                                          DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2000
T.E.:  48124312                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL Nų 3
CON DOMICILIO EN:  COMODORO PY 2002  7MO. PISO  (1104) CAP. FED.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Por la locaci¢n de un equipo fotocopiador marca SHARP,modelo|         12.168,00|         12.168,00|
|          |                   | SD 3062/4085, en un todo de acuerdo con "Cla£sulas Particula|                  |                  |
|          |                   | res" de Lic.P£b.Nų 64/97,oferta del adjudicatario y folletos|                  |                  |
|          |                   | cuyas fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente. |                  |                  |
|          |                   | Valor por cada copia procesada  $ 0,0338.                   |                  |                  |
|          |                   | Valor estimado mensual en base a las primeras 30.000 copias:|                  |                  |
|          |                   | $ 1.014,00.  Por cada copia excedente $ 0.0331.             |                  |                  |
|          |                   | Los presentes valores incluyen servicio tcnico, repuestos e|                  |                  |
|          |                   | insumos, como as” tambin la provisi¢n del papel.           |                  |                  |
|          |                   | La presente rige por el trmino de doce meses, a partir del |                  |                  |
|          |                   | 01/07/03 hasta el 30/06/04, siendo la £ltima pr¢rroga de la |                  |                  |
|          |                   | Orden de Compra Nro. 153/2000.                              |                  |                  |
|          |                   | Dicho equipo posee doble faz autom tica, clasificador de co-|                  |                  |
|          |                   | pias, recirculador de originales, bandeja para alojar 2.000 |                  |                  |
|          |                   | copias, grapadora.                                          |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               1.014,00                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         12.168,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO                   |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: LA PRESENTE ES COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE COMPRA NRO. |                  |                  |
|          |                   | ====  153/2000, EN USO DE LA ULTIMA PRORROGA DERIVADA DE LA |                  |                  |
|          |                   |       OPCION CONSIGNADA EN DICHO CONTRATO, HABIENDOSE MODI- |                  |                  |
|          |                   |       FICADO LOS PRECIOS EN EL MARCO DEL ACTA ACUERDO DE    |                  |                  |
|          |                   |       FECHA 27/05/2002.                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų   69/2003
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nų 3125/90 DE  |                  |                  |
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 2 400000 11.3                    6.084,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2003.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 2 400000 11.3                    6.084,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2004.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.