Orden de Compra: 191/2004 -:- 16/6/2004 -:- VISAPEL S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276
BUENOS AIRES,  16 DE JUNIO     DE 2004                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                191/2004
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.302.591/2004
SE¥OR(ES) VISAPEL S.A.                                                                    CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA       78/2004
SALOM   456/58                                                                            DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2004
C.P.: 1277 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        446/2004
                                                                                          DE FECHA 27 DE MAYO DE 2004
T.E.:  43017768                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS PREVIA CONSULTA A INTENDENTES S/DETALLE
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    8     |                4  | Resmas de CARATULA AMARILLA JUZGADO EJECUCION PENAL Nø2.    |             49,15|            196,60|
|          |                   | seg£n modelo patr¢n y Especificaciones T‚cnicas, cuyas      |                  |                  |
|          |                   | fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente.       |                  |                  |
|   14     |                8  | Resmas de CARATULA ROSA JUZGADO DE EJECUCION PENAL Nø3,     |             53,00|            424,00|
|          |                   | idem rengl¢n Nø8.                                           |                  |                  |
|   15     |                8  | Resmas de CARATULA VERDE JUZGADO DE EJECUCION PENAL Nø3,    |             51,00|            408,00|
|          |                   | Idem rengl¢n Nø8.                                           |                  |                  |
|   17     |            2.000  | Resmas de CARATULA CELESTE IMPRESAS, idem rengl¢n Nø8.      |             56,64|        113.280,00|
|   27     |               60  | Resmas de FORMULARIO 11004 DENUNCIA JUICIOS CIVILES,        |             14,28|            856,80|
|          |                   | idem rengl¢n Nø8.                                           |                  |                  |
|   29     |               30  | Resmas de FORMULARIO 11015 DESTRUCCION EXPEDIENTES,         |             13,70|            411,00|
|          |                   | idem rengl¢n Nø8.                                           |                  |                  |
|   34     |               15  | Resmas de FORMULARIO 11029 INFORME PEDIDO DE QUIEBRA,       |             14,60|            219,00|
|          |                   | idem rengl¢n Nø8.                                           |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        115.795,40|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON|                  |                  |
|          |                   | 40 CVOS.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTAS:                                                      |                  |                  |
|          |                   | ======   EL MODELO PATRON DEBERA SER RETIRADO DEL           |                  |                  |
|          |                   |          DEPARTAMENTO DE COMPRAS, SITO EN SARMIENTO 877,    |                  |                  |
|          |                   |          6øPISO, CAPITAL FEDERAL.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGARES DE ENTREGA:                                         |                  |                  |
|          |                   | ================== DIVERSOS ORGANISMOS DE LA CAPITAL FEDERAL|                  |                  |
|          |                   |                    A CONVENIR CON LOS INTENDENTES DE CADA   |                  |                  |
|          |                   |                    FUERO SEGUN DETALLE ADJUNTO.             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   |                  30 DIAS HABILES, CON EXCEPCION DE LOS      |                  |                  |
|          |                   |                  RENGLONES NROS. 8, 14 Y 29 PARA LOS CUALES |                  |                  |
|          |                   |                  SERA DE 45 DIAS HABILES.                   |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  191/2004
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nø 3125/90 DE  |                  |                  |
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05070000 010002 2 3 300000 11.3                    1.486,80 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 3 300000 11.3                  114.308,60 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2004.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.