CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276                                                                                                            
BUENOS AIRES,  26 DE NOVIEMBRE DE 2004                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                384/2004        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.308.992/2004        
SE¥OR(ES) FUJITEC ARGENTINA S.A.                                                          CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       275/2004        
AV.BELGRANO 884                                                                           DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2004                     
C.P.: 1092 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.178/2004        
                                                                                          DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2004                  
T.E.:  43422363                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  365 DIAS CORRIDOS         
SIRVASE REMITIR A: EDIFICIO COMODORO PY 2002 - CAPITAL FEDERAL                                                                              
CON DOMICILIO EN:  AV.COMODORO PY 2002 - (1104) CAPITAL FEDERAL                                                                             
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    1|                1  | Reparaci¢n de los ascensores Nø1,2,3 y 4, marca Fujitec,ins-|          2.276,00|          2.276,00|        
|          |                   | talados en el edificio sito en Av.Comodoro Py 2002, Capital |                  |                  |        
|          |                   | Federal, incluyendo  provisi¢n y reemplazo de  aceite de m -|                  |                  |        
|          |                   | quina a tracci¢n,  provisi¢n  y cambio  de reten,  fieltro y|                  |                  |        
|          |                   | juntas, sellado total,  posterior pintado,  en un todo de a-|                  |                  |        
|          |                   | cuerdo con vuestra oferta, y Anexo III sobre Seguro de Ries-|                  |                  |        
|          |                   | gos del Trabajo,que se adjunta y forma parte de la presente.|                  |                  |        
|         2|                1  | Idem ¡tem anterior, incluye provisi¢n y cambio de 16 colizas|            198,24|            198,24|        
|          |                   | de fondo y 32 colizas laterales de guiadores de cabina, en  |                  |                  |        
|          |                   | un todo de acuerdo con vuestra oferta, y Anexo III sobre Se-|                  |                  |        
|          |                   | guro de Riesgos del Trabajo, que se adjunta y forma parte de|                  |                  |        
|          |                   | la presente.                                                |                  |                  |        
|         3|                1  | Idem ¡tem anterior,  incluye provisi¢n y  cambio de 30 Relay|          2.265,00|          2.265,00|        
|          |                   | HH23 PW AC100, en un todo de acuerdo con vuestra oferta, y  |                  |                  |        
|          |                   | Anexo III sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, que se adjun-|                  |                  |        
|          |                   | ta y forma parte de la presente.                            |                  |                  |        
|         4|                1  | Reparaci¢n de los ascensores Nø 7,9 y 10, marca Fujitec,ins-|          1.707,00|          1.707,00|        
|          |                   | talados en el edificio sito en Av. comodoro Py 2002, Capital|                  |                  |        
|          |                   | Federal,  incluyendo provisi¢n y  reemplazo de aceite de m -|                  |                  |        
|          |                   | quina a  tracci¢n,  provisi¢n y  cambio de ret‚n,  fieltro y|                  |                  |        
|          |                   | juntas, sellado total y posterior pintado, en un todo de a- |                  |                  |        
|          |                   | cuerdo con vuestra oferta, y Anexo III sobre Seguro de Ries-|                  |                  |        
|          |                   | gos del Trabajo,que se adjunta y forma parte de la presente.|                  |                  |        
|         5|                1  | Idem ¡tem anterior, incluye cambio de 3 micros CTL-OTL, en  |             78,39|             78,39|        
|          |                   | un todo de acuerdo con vuestra oferta, y Anexo III sobre Se-|                  |                  |        
|          |                   | guro de Riesgos del Trabajo que se adjunta y forma parte de |                  |                  |        
|          |                   | la presente.                                                |                  |                  |        
|    2    1|               12  | Servicio de mantenimiento preventivo de los ascensores Nø 1,|          9.035,00|        108.420,00|        
|          |                   | 2,3,4,7,9 y 10, marca Fujitec,instalados en el edificio sito|                  |                  |        
|          |                   | en Av. Comodoro Py 2002, Capital Federal,por el per¡odo com-|                  |                  |        
|          |                   | prendido entre el 1ø de Enero de 2005 y  el 31 de Diciembre |                  |                  |        
|          |                   | de 2005, en un todo de acuerdo con vuestra oferta, y Anexo  |                  |                  |        
|          |                   | III sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, que se adjunta y   |                  |                  |        
|          |                   | forma parte de la presente.                                 |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               9.035,00                     |                  |                  |        
|         2|                1  | Idem ¡tem anterior por el per¡odo comprendido entre el 1ø de|        113.820,00|        113.820,00|        
|          |                   | Enero de 2006 y el 31 de Diciembre de 2006, en un todo de a-|                  |                  |        
|          |                   | cuerdo con vuestra oferta, y Anexo III sobre Seguro de Ries-|                  |                  |        
|          |                   | gos del Trabajo que se adjunta y forma parte de la presente.|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               9.485,00                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |        228.764,63|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  384/2004          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |        228.764,63|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        228.764,63|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y  |                  |                  |        
|          |                   | CUATRO CON 63 CVOS.                                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |        
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |        
|          |                   | RENGLON Nø1.1 Y 1.4 TAREAS A REALIZAR EN DIAS Y HORARIOS HA-|                  |                  |        
|          |                   | BILES.                                                      |                  |                  |        
|          |                   | RENGLON Nø1.2, 1.3 Y 1.5 TAREAS  A REALIZAR EN  DIAS Y HORA-|                  |                  |        
|          |                   | RIOS DE MANTENIMIENTO.                                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |        
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |        
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |        
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |        
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |        
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |        
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |        
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |        
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |        
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nø 3125/90 DE  |                  |                  |        
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |        
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |        
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |        
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |        
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |        
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |        
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |        
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |        
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |        
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |        
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |        
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  384/2004          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                  114.944,63 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2005.                                         |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                  113.820,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2006.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.