Orden de Compra: 64/2005 -:- 16/3/2005 -:- INGENIERIA AHMAD S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276
BUENOS AIRES,  16 DE MARZO     DE 2005                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                 64/2005
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.312.955/2003
SE„OR(ES) INGENIERIA AHMAD S.R.L.                                                         CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA      340/2004
ESTRADA 1545/55                                                                           DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2004
C.P.: 1870 - AVELLANEDA                                                                   APROBADO POR RES. ADM.GRAL        191/2005
BUENOS AIRES                                                                              DE FECHA 3 DE MARZO DE 2005
T.E.:  42031635                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   60 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: EDIFICIO TALCAHUANO 490
CON DOMICILIO EN:  TALCAHUANO 490 - (1013) CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1   A1|                1  | Por el desmontaje, retiro y traslado de tres (3) torres de  |          4.235,00|          4.235,00|
|          |                   | enfriamiento existentes en la sala de m quinas del edificio |                  |                  |
|          |                   | sito en Talcahuano 490, Capital Federal, en un todo de acuer|                  |                  |
|          |                   | do con Especificaciones Tcnicas y Anexo III sobre Seguro de|                  |                  |
|          |                   | Riesgos del Trabajo, cuyas fotocopias se adjuntan y forman  |                  |                  |
|          |                   | parte de la presente.                                       |                  |                  |
|        A2|                1  | Por la provisi¢n e instalaci¢n de una (1) torre de enfria-  |         13.535,00|         13.535,00|
|          |                   | miento nueva ubicada en el nivel azotea, en un todo de acuer|                  |                  |
|          |                   | do con Especificaciones Tcnicas, Planos indicativos y Anexo|                  |                  |
|          |                   | III sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, cuyas fotocopias se|                  |                  |
|          |                   | adjuntan y forman parte de la presente.                     |                  |                  |
|        A3|                1  | Por la provisi¢n y colocaci¢n de tres (3) condensadores     |         33.925,00|         33.925,00|
|          |                   | tipo casco y tubo, en un todo de acuerdo con Especificacio- |                  |                  |
|          |                   | nes Tcnicas y Anexo III sobre Seguro de Riesgos del Trabajo|                  |                  |
|          |                   | cuyas fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente. |                  |                  |
|         B|                1  | Por efectuar trabajos varios en la instalaci¢n termomec nica|         66.828,00|         66.828,00|
|          |                   | y elctrica, del edificio mencionado en el Item A.1), seg£n |                  |                  |
|          |                   | Art. 2ų de las Especificaciones Tcnicas, cuyas fotocopias  |                  |                  |
|          |                   | se adjuntan y forman parte de la presente, as” como Anexo   |                  |                  |
|          |                   | III sobre Seguro de Riesgos del Trabajo.                    |                  |                  |
|         C|                1  | Por efectuar el servicio de mantenimiento integral de las   |         57.288,00|         57.288,00|
|          |                   | instalaciones termomec nicas del edificio mencionado en el  |                  |                  |
|          |                   | item A.1) durante el per”odo comprendido entre el 01/04/2005|                  |                  |
|          |                   | y el 31/12/2006, en un todo de acuerdo con Especificaciones |                  |                  |
|          |                   | Tcnicas y Anexo III sobre Seguro de Riesgos del Trabajo,   |                  |                  |
|          |                   | cuyas fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente. |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               2.728,00                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        175.811,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE      |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================  CAMARA NACIONAL DE APELACIONES       |                  |                  |
|          |                   |                        EN LO CIVIL                          |                  |                  |
|          |                   |                        LAVALLE 1220  - CAPITAL FEDERAL      |                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================     PLANTA SUBSUELO Y AZOTEA DEL EDIFICIO  |                  |                  |
|          |                   |                      SITO EN TALCAHUANO 490, CAPITAL FEDERAL|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų   64/2005
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE GARANTIA:  PARA LOS ITEMS A.1), A.2) Y A.3):       |                  |                  |
|          |                   | =================   UN (1) A„O.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nų 3125/90 DE  |                  |                  |
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                   24.552,00 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 4 3 900000 11.3                   47.460,00 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 030002 3 3 100000 11.3                   71.063,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2005.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                   32.736,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2006.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.