CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276                                                                                                            
BUENOS AIRES,                                                                             ORDEN DE COMPRA Nø                 68/2005        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.307.775/2004        
SE¥OR(ES) KATZENELSON GUSTAVO GERMAN                                                      CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       334/2004        
CORRIENTES 207                                                                            DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2004                  
C.P.: 3100 - PARANA -ENTRE RIOS-                                                          APROBADO POR RES. D.A.F.           63/2005        
ENTRE RIOS                                                                                DE FECHA 10 DE MARZO DE 2005                      
T.E.:  4223824                                                                            VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS CORRIDOS         
SIRVASE REMITIR A: SECRETARIA ELECTORAL DE PARANA                                                                                           
CON DOMICILIO EN:  URQUIZA 840  -  PARANA  (3100)  PCIA. DE ENTRE RIOS                                                                      
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    A|                1  | Por la provisi¢n y colocaci¢n de un artefacto de iluminaci¢n|             90,00|             90,00|        
|          |                   | de emergencia de tipo aut¢nomo no permanente, para tubo fluo|                  |                  |        
|          |                   | rescente de 20 watt, provisto con una bater¡a recargable    |                  |                  |        
|          |                   | herm‚tica, con destino al edificio sede de Secretar¡a Elec- |                  |                  |        
|          |                   | toral de Paran , en un todo de acuerdo con Especificaciones |                  |                  |        
|          |                   | T‚cnicas y Anexo III sobre Seguro de Riesgos del Trabajo,   |                  |                  |        
|          |                   | cuyas fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente. |                  |                  |        
|          |                   | Reemplazo de artefacto existente:                           |                  |                  |        
|          |                   | Planta Baja galp¢n dep¢sito en el  rea de mantenimiento en  |                  |                  |        
|          |                   | el sector del tablero de montacargas.                       |                  |                  |        
|         B|                1  | Por efectuar las reparaciones de los artefactos de ilumina- |            630,00|            630,00|        
|          |                   | ci¢n de emergencia, instalados en el edificio sede de la    |                  |                  |        
|          |                   | Secretar¡a Electoral de Paran , en un todo de acuerdo con   |                  |                  |        
|          |                   | Especificaciones T‚cnicas y Anexo III sobre Seguro de Ries- |                  |                  |        
|          |                   | gos del Trabajo, cuyas fotocopias se adjuntan y forman parte|                  |                  |        
|          |                   | de la presente.                                             |                  |                  |        
|          |                   | Costo por cada artefacto:   $ 45,00.                        |                  |                  |        
|         C|                1  | Por efectuar el servicio de mantenimiento integral del sis- |          5.355,00|          5.355,00|        
|          |                   | tema de iluminaci¢n de emergencia instalado en el edificio  |                  |                  |        
|          |                   | sede de la Secretar¡a Electoral de Paran , durante el per¡o-|                  |                  |        
|          |                   | do comprendido entre la finalizaci¢n de las reparaciones in-|                  |                  |        
|          |                   | dicadas en el item B) y el 31 de diciembre de 2006, en un   |                  |                  |        
|          |                   | todo de acuerdo con Especificaciones T‚cnicas y Anexo III   |                  |                  |        
|          |                   | sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, cuyas fotocopias se    |                  |                  |        
|          |                   | adjuntan y forman parte de la presente.                     |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 255,00                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |          6.075,00|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS SEIS MIL SETENTA Y CINCO                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE Y LUGAR DE TRABAJO:                   |                  |                  |        
|          |                   | ========================================                    |                  |                  |        
|          |                   | SECRETARIA ELECTORAL DE PARANA                              |                  |                  |        
|          |                   | URQUIZA 836/40 - PARANA                                     |                  |                  |        
|          |                   | PCIA DE ENTRE RIOS                                          |                  |                  |        
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |        
|          |                   | PLAZO DE GARANTIA DE ITEM B):                               |                  |                  |        
|          |                   | ============================  DOCE (12) MESES               |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:  CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE-|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   68/2005          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU INSCRIPCION COMO CONTRIBUYENTE DEL IMPUES-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LAS GANANCIAS Y CUMPLIMENTAR LO DISPUESTO MEDIANTE LOS |                  |                  |        
|          |                   | ARTICULOS 11, 12 Y 25 DE LA RESOLUCION GENERAL NRO. 2784/88 |                  |                  |        
|          |                   | DE LA DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA.                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA), EL |                  |                  |        
|          |                   | ESTADO DEBERA SER CONSIDERADO COMO CONSUMIDOR FINAL. LOS O- |                  |                  |        
|          |                   | FERENTES DEBERAN ACREDITAR SU CONDICION FRENTE AL IMPUESTO  |                  |                  |        
|          |                   | AL VALOR AGREGADO, MEDIANTE CONSTANCIA OTORGADA POR LA DI-  |                  |                  |        
|          |                   | RECCION GENERAL IMPOSITIVA - RESPONSABLE INSCRIPTO, RESPON- |                  |                  |        
|          |                   | SABLE NO INSCRIPTO, EXENTO, NO RESPONSABLE, AGENTE DE RETEN-|                  |                  |        
|          |                   | CION (en caso de actuar como tal) -. TENIENDO EN CUENTA EL  |                  |                  |        
|          |                   | OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIEN-|                  |                  |        
|          |                   | TO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION GENERAL Nø 3125/90 DE  |                  |                  |        
|          |                   | LA CITADA DIRECCION, EN CASO DE NO PRESENTAR LA MENCIONADA  |                  |                  |        
|          |                   | CONSTANCIA, NO SE PROCEDERA A REALIZAR EL PAGO.             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |        
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |        
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |        
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |        
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |        
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |        
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |        
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |        
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |        
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |        
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                    2.925,00 |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 4 3 700000 11.3                       90,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2005.                                         |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                    3.060,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2006.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.