Orden de Compra: 149/2006 -:- 31/3/2006 -:- POLICIA FEDERAL ARGENTINA (POLICIA ADICIONAL)

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2361 FAX 4370-2276
BUENOS AIRES,  31 DE MARZO     DE 2006                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                149/2006
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.303.378/2006
SE„OR(ES) POLICIA FEDERAL ARGENTINA (POLICIA ADICIONAL)                                   CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA        94/2006
AV. RIVADAVIA 1330                                                                        DE FECHA 8 DE MARZO DE 2006
C.P.: 1033 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. D.A.F.          161/2006
                                                                                          DE FECHA 28 DE MARZO DE 2006
T.E.:  43467000                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  270 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: EDIFICIO URUGUAY 714/18 Y/O VIAMONTE 1411/21
CON DOMICILIO EN:  URUGUAY 714/18 - (1015) CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Por efectuar el servicio de "Polic”a Adicional" en el edifi-|         11.532,00|         11.532,00|
|          |                   | cio sito en calle Uuruguay Nų714,Cap. Fed.,sede de los Juzga|                  |                  |
|          |                   | dos Civiles Nros.31,33,34,36,37,40,41,42,43,48,49,50,51,64, |                  |                  |
|          |                   | 67,68,71 y 72,durante el per”odod comprendido entre el mes  |                  |                  |
|          |                   | de abril y el 31 de diciembre de 2006,servicio efectuado por|                  |                  |
|          |                   | un suboficial/agente uniformado, lunes a viernes h biles en |                  |                  |
|          |                   | el horario de 14,00 a 20,30 hs.(2 m¢dulos diarios, custodia |                  |                  |
|          |                   | de edificio, de acuerdo al siguiente detalle:               |                  |                  |
|          |                   | Abril/2006  36   servicios a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.116,00|                  |                  |
|          |                   | Mayo/ 2006  42   servicios a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.302,00|                  |                  |
|          |                   | Junio/2006  42   servicios a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.302,00|                  |                  |
|          |                   | Julio/2006  42   servicios a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.302,00|                  |                  |
|          |                   | Agost/2006  44   servicios a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.364,00|                  |                  |
|          |                   | Setie/2006  42   servicios a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.302,00|                  |                  |
|          |                   | Octub/2006  42   servicios a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.302,00|                  |                  |
|          |                   | Novie/2006  44  servicios  a raz¢n de $ 31,00 c/u $ 1.364,00|                  |                  |
|          |                   | Dicie/2006  38  servicios a raz¢n de  $ 31,00 c/u $ 1.178,00|                  |                  |
|          |                   | Total      372  servicios a raz¢n de  $ 31,00 c/u $11.532,00|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         11.532,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS ONCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS                |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | SE ADJUNTA COPIA  DE LA PROPUESTA DEL  ADJUDICATARIO QUE IN-|                  |                  |
|          |                   | CLUYE CONDICIONES GENERALES QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE.|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  149/2006
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA ORDEN DE COMPRA SUPERA LA  SUMA  DE   |                  |                  |
|          |                   | $ 5.000.- DEBERA REMITIR A LA DIRECCION DE ADMMINIST.FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERA LA PERTINENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL |                  |                  |
|          |                   | MONTO TOTAL DE LA PRESENTE (RESOL. 913/88 CSJN).            |                  |                  |
|          |                   | LA MISMA DEBERA EFECTIVIZARSE DE LA SIGUIENTE FORMA: HASTA  |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $ 5.000.- MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA; EL IMPOR-|                  |                  |
|          |                   | TE FALTANTE HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 20 %, MEDIANTE AVAL O |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PU- |                  |                  |
|          |                   | BLICO) O FIANZA BANCARIA.                                   |                  |                  |
|          |                   | LA RUBRICA DEL ESCRIBANO CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA   |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL CO- |                  |                  |
|          |                   | LEGIO DE ESCRIBANOS.                                        |                  |                  |
|          |                   | SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICI- |                  |                  |
|          |                   | PADO DE LA PROVISION O PRESTACION QUE NOS OCUPA, LA GARANTIA|                  |                  |
|          |                   | DEBERA SER EXTENDIDA POR EL MONTO TOTAL ADJUDICADO.         |                  |                  |
|          |                   | LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO  |                  |                  |
|          |                   | DE LOS 8 (OCHO) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTI- |                  |                  |
|          |                   | FICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 9 300000 11.3                   11.532,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2006.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.