Orden de Compra: 11/2008 -:- 04/02/2008 -:- B P INSTALACIONES S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   4 DE FEBRERO   DE 2008                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                 11/2008
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.027.114/2005
SE¥OR(ES) B P INSTALACIONES S.A.                                                          CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA      372/2007
COLOMBRES 148 - 7ø "E"                                                                    DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE DE 2007
C.P.: 1177 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.585/2007
                                                                                          DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2007
T.E.:  48653440                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÖA
CON DOMICILIO EN:  LIBERTAD 731, 8øPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                1  | Provisi¢n, colocaci¢n y puesta en marcha de tres (3) equipos|        166.570,00|        166.570,00|
|          |                   | de unidades separadas tipo (fr¡o solo), para regriferar el  |                  |                  |
|          |                   | Centro de Computos ubicados en el 8ø piso del edificio sito |                  |                  |
|          |                   | en Libertad Nø 731, Capital Federal, en un todo de acuerdo  |                  |                  |
|          |                   | con Especificaciones T‚cnicas, Plano, Propuesta del Adjudi- |                  |                  |
|          |                   | catario, Folletos y Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del    |                  |                  |
|          |                   | Trabajo.                                                    |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario por Equipo $ 10.140,00.-                    |                  |                  |
|          |                   | Precio P/provisi¢n de Controles Carrier del Sistema de Con- |                  |                  |
|          |                   | trol Centralizado.         $ 17.270,00.-                    |                  |                  |
|          |                   | Instalci¢n de los Equipos y Controles, puesta en marcha y   |                  |                  |
|          |                   | regulaci¢n de la instalci¢n    $ 118.880,00.-               |                  |                  |
|         B|                1  | Por efectuar el servicio de mantenimiento de los equipos    |          6.300,00|          6.300,00|
|          |                   | mencionados en el Item A), durante el plazo de garant¡a     |                  |                  |
|          |                   | de doce (12) meses, en un todo de acuerdo con Especifica-   |                  |                  |
|          |                   | ciones T‚cnicas y Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del Tra- |                  |                  |
|          |                   | bajo.                                                       |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 525,00                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        172.870,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE Y LUGAR DE TRABAJO:                   |                  |                  |
|          |                   | =========================================                   |                  |                  |
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGÖA - CENTRO DE CàMPUTOS        |                  |                  |
|          |                   | LIBERTAD 731 - 8øPISO - CAPITAL FEDERAL.                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | TREINTA (30) DÖAS CORRIDOS, (ART.16ø DE LAS ESPECIFICACIONES|                  |                  |
|          |                   | TCNICAS).                                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTÖA:                                                   |                  |                  |
|          |                   | =========                                                   |                  |                  |
|          |                   | (ART.10ø DE ESPECIFICACIONES TCNICAS).                     |                  |                  |
|          |                   | LOS EQUIPOS, MATERIALES Y TRABAJOS REALIZADOS, DEBERµN CON- |                  |                  |
|          |                   | TAR CON LA GARANTÖA MÖNIMA DE DOCE (12) MESES               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   11/2008
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                    5.250,00 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 4 3 700000 11.3                  166.570,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2008.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 030002 3 3 300000 11.3                    1.050,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2009.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.