CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,  17 DE JULIO     DE 2008                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                169/2008        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.334.986/2007        
SE¥OR(ES) MELENZANE S.A.                                                                  CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA      106/2008        
MURGUIONDO  1044                                                                          DE FECHA 20 DE MAYO DE 2008                       
C.P.: 1408 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        874/2008        
                                                                                          DE FECHA 3 DE JULIO DE 2008                       
T.E.:  46422400                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   40 DIAS HABILES          
SIRVASE REMITIR A: AREA DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO                                                                                           
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS SEGUN PLANILLA CUYA FOTOCOPIA SE ADJUNTA                                                             
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |              618  | Millares de f¢rmulas del tipo cont¡nuas ANCHO LISO 1 VÖA,   |             69,57|         42.994,26|        
|          |                   | en un todo de acuerdo con Especificaciones T‚cnicas, Plani- |                  |                  |        
|          |                   | lla de Distribuci¢n de Insumos, Planilla de Direcciones y   |                  |                  |        
|          |                   | Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, cuyas fotoco- |                  |                  |        
|          |                   | pias se adjuntan y forman parte de la presente.             |                  |                  |        
|          |                   | Marca Melenzane.                                            |                  |                  |        
|    6     |            1.275  | Paquetes de f¢rmulas PAPEL A4, en un todo de acuerdo con    |             15,97|         20.361,75|        
|          |                   | Especificaciones T‚cnicas, Planilla de Distribuci¢n de In-  |                  |                  |        
|          |                   | sumos, Planilla de Direcciones y Anexo IV sobre Seguro de   |                  |                  |        
|          |                   | Riesgos del Trabajo, cuyas fotocopias se adjuntan y forman  |                  |                  |        
|          |                   | parte de la presente. Marca Copybond.                       |                  |                  |        
|    7     |            6.012  | Paquetes de f¢rmulas PAPEL OFICIO, en un todo de acuerdo con|             19,62|        117.955,44|        
|          |                   | Especificaciones T‚cnicas, Planilla de Distribuci¢n de In-  |                  |                  |        
|          |                   | sumos, Planilla de Direcciones y Anexo IV sobre Seguro de   |                  |                  |        
|          |                   | Riesgos del Trabajo, cuyas fotocopias se adjuntan y forman  |                  |                  |        
|          |                   | parte de la presente. Marca Copybond.                       |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        181.311,45|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 45  |                  |                  |        
|          |                   | CVOS.                                                       |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |        
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |        
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGÖA,µREA INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS|                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |        
|          |                   | ================                                            |                  |                  |        
|          |                   | 40 (CUARENTA DÖAS HµBILES)                                  |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |        
|          |                   | ===========                                                 |                  |                  |        
|          |                   | 1- Las entregas se realizar n en las distintas dependencias |                  |                  |        
|          |                   |    del interior del pa¡s, de acuerdo a la tabla que se ad-  |                  |                  |        
|          |                   |    junta, por cuenta y cargo del Adjudicatario. Consultas:  |                  |                  |        
|          |                   |    µrea de Insumos, Cerrito 536 E.P. (C.P.1010), Tel.Fax.:  |                  |                  |        
|          |                   |    4379-1698/99.                                            |                  |                  |        
|          |                   | 2- Cada paquete deber  estar identificado con una etiqueta  |                  |                  |        
|          |                   |    adhesiva, que indique claramante el elemento que contie- |                  |                  |        
|          |                   |    ne, la raz¢n social del Adjudicatario, n£mero de la Or-  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  169/2008          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   |    den de Compra y n£mero de remito correspondiente.        |                  |                  |        
|          |                   | 3- El papel utilizado para la confecci¢n de los formularios |                  |                  |        
|          |                   |    debe cumplir con la norma IRAM 3100 en vigencia.         |                  |                  |        
|          |                   | 4- El grado de blancura de los mismos no podr  ser inferior |                  |                  |        
|          |                   |    al 97%.                                                  |                  |                  |        
|          |                   | 5- El papel se gramajear  al momento de la entrega a fin de |                  |                  |        
|          |                   |    verificar que se ajuste a lo solicitado en cada item.    |                  |                  |        
|          |                   | 6- Para los renglones 6 y 7 se deber n dar cumplimiento a   |                  |                  |        
|          |                   |    las normas IRAM 3100, 3123 Y 3124 en vigencia.           |                  |                  |        
|          |                   | 7- Personal id¢neo y autorizado por la Direcci¢n General de |                  |                  |        
|          |                   |    Tecnolog¡a estar  facultado a hacer inspecciones en      |                  |                  |        
|          |                   |    planta al momento de la producci¢n de los formularios.   |                  |                  |        
|          |                   | 8- Se establece el plazo para otorgar la conformidad defi-  |                  |                  |        
|          |                   |    nitiva en 15(quince) d¡as h biles a partir de la fecha   |                  |                  |        
|          |                   |    de recepci¢n efectiva de la mercader¡a en cada una de    |                  |                  |        
|          |                   |    las dependencias destinatarias.                          |                  |                  |        
|          |                   | 9- Dentro de dicho plazo, de acuerdo a lo establecido en    |                  |                  |        
|          |                   |    el inc. 93 del art. 61 de la citada norma la Direcci¢n   |                  |                  |        
|          |                   |    de Tecnolog¡a determinar  los casos en que requiera prac-|                  |                  |        
|          |                   |    ticar an lisis, ensayos, pericias u otras pruebas para   |                  |                  |        
|          |                   |    verificar si los elementos se ajustan a lo requerido.    |                  |                  |        
|          |                   | 10-La responsabilidad del adjudicatario emergente de vicios |                  |                  |        
|          |                   |    redhibitorios ser  de 9 (nueve) meses a contar desde la  |                  |                  |        
|          |                   |    fecha de entrega.                                        |                  |                  |        
|          |                   | =========================================================== |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |        
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |        
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |        
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |        
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |        
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |        
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  169/2008          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |        
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |        
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |        
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |        
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |        
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 2 3 200000 11.3                  181.311,45 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2008.                                         |                  |                  |        
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IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.