CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,  10 DE SETIEMBRE DE 2008                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                215/2008        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.021.060/2007        
SE¥OR(ES) SUMPEX TRADE S.A                                                                CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      394/2007        
TACUARI 708                                                                               DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2007                  
C.P.: 1071 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.150/2008        
                                                                                          DE FECHA 1 DE SETIEMBRE DE 2008                   
T.E.:  43423443                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   90 DIAS HABILES          
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÖA                                                                                          
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS S/ANEXO "A" PREVIA CONSULTA.                                                                         
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    3   1A|              403  | Por la provisi¢n de cuatrocientos tres (403) Impresoras     |          3.491,05|      1.406.893,15|        
|          |                   | electrofogr ficas de Red,en un todo de acuerdo con Cl usulas|                  |                  |        
|          |                   | Particulares, Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, |                  |                  |        
|          |                   | Propuesta del Adjudicatario y  Folletos, con destino a Orga-|                  |                  |        
|          |                   | nismos con C¢digo Pg 01 Act 02.                             |                  |                  |        
|        1B|                4  | Idem Item A) por la provisi¢n de cuatro (4) impresoras con  |          3.491,05|         13.964,20|        
|          |                   | destino a Organismos con C¢digo Pgh 07 Act 01.              |                  |                  |        
|        2A|            1.124  | Por la provisi¢n de un mil ciento veinticuatro (1.124)      |          1.326,69|      1.491.199,56|        
|          |                   | Impresoras electrofotogr ficas de escritorio, en un todo    |                  |                  |        
|          |                   | de acuerdo con Cl usulas Particulares, Anexo IV sobre Segu- |                  |                  |        
|          |                   | ro de Riesgos del Trabajo, Propuesta del Adjudicatario y    |                  |                  |        
|          |                   | Folletos, con destino a Organismos con C¢digo Pg 01 Act 02. |                  |                  |        
|        2B|                4  | Idem Item A), por la provisi¢n de cuatro (4) impresoras con |          1.326,69|          5.306,76|        
|          |                   | destino a Organismos con C¢digo Pg 07 Act 01.               |                  |                  |        
|         3|              169  | Por la provisi¢n de ciento sesenta y nueve (169) Equipos    |          4.995,00|        844.155,00|        
|          |                   | L ser Multifunci¢n, en un todo de acuerdo con Cl usulas     |                  |                  |        
|          |                   | Particulares, Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, |                  |                  |        
|          |                   | Propuesta del Adjudicatario y Folletos.                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      3.761.518,67|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUI-  |                  |                  |        
|          |                   | NIENTOS DIECIOCHO CON 67 CVOS.                              |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |        
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |        
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGÖA, LIBERTAD 731, 8øPISO,      |                  |                  |        
|          |                   | CAPITAL FEDERAL, TEL.: 4370-4902.                           |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |        
|          |                   | ================                                            |                  |                  |        
|          |                   | NOVENTA (90) DÖAS HµBILES DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL  |                  |                  |        
|          |                   | PUNTO 14 DE LAS CLµUSULAS PARTICULARES.                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |        
|          |                   | =================                                           |                  |                  |        
|          |                   | DE ACUERDO AL ANEXO "A" A COORDINAR PREVIAMENTE CON LA      |                  |                  |        
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGÖA.                            |                  |                  |        
|          |                   | GARANTÖA:                                                   |                  |                  |        
|          |                   | =========                                                   |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.                                                                                           

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  215/2008          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | TREINTA Y SEIS (36) MESES, EN SU LUGAR DE INSTALACIàN       |                  |                  |        
|          |                   | (ON SITE).(PUNTO 10 DE CLµUSULAS PARTICULARES).             |                  |                  |        
|          |                   | =========================================================== |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |        
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |        
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |        
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |        
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |        
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |        
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |        
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |        
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |        
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |        
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |        
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05070000 010002 4 3 600000 11.3                   19.270,96 |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 4 3 600000 11.3                3.742.247,71 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2008.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.