Orden de Compra: 112/2009 -:- 28/4/2009 -:- POLICIA FEDERAL ARGENTINA (POLICIA ADICIONAL)

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  28 DE ABRIL     DE 2009                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                112/2009
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.339.279/2008
SE¥OR(ES) POLICIA FEDERAL ARGENTINA (POLICIA ADICIONAL)                                   CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA        88/2009
AV. RIVADAVIA 1330                                                                        DE FECHA 26 DE MARZO DE 2009
C.P.: 1033 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. D.A.F.          345/2009
                                                                                          DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2009
T.E.:  43467000                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  245 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: SALA III DE CASACION PENAL
CON DOMICILIO EN:  COMODORO PY 2002- 1ER.PISO - 1104 -   CAP. FED.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Por efectuar el servicio de "Polic¡a Adicional"  en el edi- |         13.527,00|         13.527,00|
|          |                   | ficio sede de la Sala III de la C mara Nacional de Casaci¢n |                  |                  |
|          |                   | Penal, durante el per¡odo comprendido entre el mes de mayo  |                  |                  |
|          |                   | y el 31 de diciembre de 2009, servicio efectuado por un     |                  |                  |
|          |                   | Suboficial uniformado, de lunes a viernes h biles en el     |                  |                  |
|          |                   | horario de 13,30 horas a  19,30 hs., 1 1/2 m¢dulos diarios, |                  |                  |
|          |                   | modalidad Custodia de edificio, de acuerdo con el siguiente |                  |                  |
|          |                   | detalle:                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Mayo /2009  28,5 servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.539,00|                  |                  |
|          |                   | Junio/2009  31,5 servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.701,00|                  |                  |
|          |                   | Julio/2009  33   servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.782,00|                  |                  |
|          |                   | Agost/2009  30   servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.620,00|                  |                  |
|          |                   | Setie/2009  33   servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.782,00|                  |                  |
|          |                   | Octub/2009  31,5 servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.701,00|                  |                  |
|          |                   | Novie/2009  31,5 servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.701,00|                  |                  |
|          |                   | Dicie/2009  31,5 servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $ 1.701,00|                  |                  |
|          |                   | Total/2009 250,5 servicios a raz¢n de $ 54,00 c/u $13.527,00|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         13.527,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTISIETE                 |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ======                                                      |                  |                  |
|          |                   | SE ADJUNTA COPIA  DE LA PROPUESTA DEL  ADJUDICATARIO QUE IN-|                  |                  |
|          |                   | CLUYE CONDICIONES GENERALES QUE FORMAN PARTE DE LA PRESENTE.|                  |                  |
|          |                   | =========================================================== |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  112/2009
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 9 300000 11.3                   13.527,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2009.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.