Orden de Compra: 165/2010 -:- 04/05/2010 -:- DATASTAR ARGENTINA S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                        A¥O DEL BICENTENARIO
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   4 DE MAYO      DE 2010                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                165/2010
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.336.140/2008
SE¥OR(ES) DATASTAR ARGENTINA S.A.                                                         CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      281/2009
25 DE MAYO 460 6ø PISO                                                                    DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2009
C.P.: 1002 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        815/2010
                                                                                          DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2010
T.E.:  41217400                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  100 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÖA
CON DOMICILIO EN:  DATA CENTER, LAVALLE 1240, CAPITAL FEDERAL.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Por la adquisici¢n de diversos equipos servidores High End  |      6.609.609,00|      6.609.609,00|
|          |                   | para la implementaci¢n de los servicios centrales del Data  |                  |                  |
|          |                   | Center para brindar soluciones generales a los usuarios del |                  |                  |
|          |                   | Poder Judicial de la Naci¢n y dotar con la infraestructura  |                  |                  |
|          |                   | necesaria para dar soporte al sistema de gesti¢n judicial,  |                  |                  |
|          |                   | en un todo de acuerdo con Propuesta Ec¢nomica del Adjudica- |                  |                  |
|          |                   | tario,cuya fotocopia se adjunta y conforme a Especificacio- |                  |                  |
|          |                   | nes Generales, Planilla Datos del Oferente, Planilla de Da- |                  |                  |
|          |                   | tos T‚cnicos, Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del Trabajo, |                  |                  |
|          |                   | Circulares Nros. 1 a 3, y Detalles T‚cnicos del Adjudicata- |                  |                  |
|          |                   | rio.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      6.609.609,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS  |                  |                  |
|          |                   | NUEVE                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | COMISIàN DE INFORMµTICA DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIàN,    |                  |                  |
|          |                   | LIBERTAD 731, 8ø PISO, CAPITAL FEDERAL.                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | SEGéN LO ESPECIFICADO EN LA PLANILLA DE PLAZOS Y SERVICIOS. |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | DATA CENTER UBICADO EN LAVALLE 1240, CAPITAL FEDERAL.       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTTÖA:                                                  |                  |                  |
|          |                   | ===========                                                 |                  |                  |
|          |                   | SEGéN LO ESPECIFICADO EN LA "PLANILLA DE PLAZOS Y SERVICIOS"|                  |                  |
|          |                   | (PUNTO 3.2 DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS).               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ESTARµN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, SERVICIOS |                  |                  |
|          |                   | SOCIALES U OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE LAS DISPOSICIONES   |                  |                  |
|          |                   | LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y/O INDIVIDUALES VIGENTES O A |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  165/2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.                         |                  |                  |
|          |                   | ============================================================|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 4 3 600000 11.3                6.609.609,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2010.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.