Orden de Compra: 174/2010 -:- 06/05/2010 -:- TELECOM ARGENTINA S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                        A¥O DEL BICENTENARIO
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   6 DE MAYO      DE 2010                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                174/2010
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.308.294/2008
SE¥OR(ES) TELECOM ARGENTINA  S.A.                                                         CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      171/2009
ALICIA MOREAU DE JUSTO 50                                                                 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2009
C.P.: 1107 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        836/2010
                                                                                          DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2010
T.E.:  49684000                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGÖA
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS SEGéN PLANILLA DE OFERTA ADJUNTA
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    2     |                1  | Por contratar la provisi¢n, complementaci¢n y puesta en mar-|        286.044,00|        286.044,00|
|          |                   | cha del Servicio de Trasmisi¢n de Datos mediante una red di-|                  |                  |
|          |                   | gital sim‚trica MPLS con capacidad para el transporte de    |                  |                  |
|          |                   | servicios convergentes de voz y datos encriptados que vincu-|                  |                  |
|          |                   | le las distintas dependencias del Poder Judicial de la Na-  |                  |                  |
|          |                   | ci¢n detalladas en la Planilla de Oferta cuya fotocopia se  |                  |                  |
|          |                   | adjunta, y en un todo de acuerdo con Especificaciones Gene- |                  |                  |
|          |                   | rales, Especificaciones T‚cnicas, Planilla de Plazos y Serv-|                  |                  |
|          |                   | vicios, Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del Trabajo y Ofer-|                  |                  |
|          |                   | ta del Adjudicatario. Incluye los items 2.02, 2.08, 2,09,   |                  |                  |
|          |                   | 2.10, 2.11 y 2.15.                                          |                  |                  |
|          |                   | Costo de instalaci¢n bonificado, prest ndose el servicio de |                  |                  |
|          |                   | abono por un plazo de 24 meses, prorrogable por 12 meses m s|                  |                  |
|          |                   | a opci¢n del Poder Judicial de la Naci¢n.                   |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              11.918,50                     |                  |                  |
|    3     |                1  | Idem rengl¢n Nro.2, por los items 3.05, 3.06, 3.07, 3.08,   |      1.291.118,40|      1.291.118,40|
|          |                   | 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3,14, 3.19, 3.20, 3.45, 3.46, |                  |                  |
|          |                   | 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, |                  |                  |
|          |                   | 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63.                   |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              53.796,60                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      1.577.162,40|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO  |                  |                  |
|          |                   | SESENTA Y DOS CON 40 CVOS.                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGÖA, LIBERTAD 731, 8øPISO,      |                  |                  |
|          |                   | CAPITAL FEDERAL.                                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMOS DE CAPITAL Y GRAN BUENOS AIRES:                  |                  |                  |
|          |                   | CUARENTA Y CINCO (45) DÖAS HµBILES,                         |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMOS DEL INTERIOR:                                    |                  |                  |
|          |                   | SESENTA (60) DÖAS HµBILES                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGARES DE ENTREGA:                                         |                  |                  |
|          |                   | ===================                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  174/2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA PLANILLA DE OFERTA.      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTÖA:                                                   |                  |                  |
|          |                   | =========                                                   |                  |                  |
|          |                   | SEGéN LO ESPECIFICADO EN LA "PLANILLA DE PLAZOS Y SERVICIOS"|                  |                  |
|          |                   | (PUNTO 18 DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS).                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ESTARµN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS|                  |                  |
|          |                   | SOCIALES U OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE LAS DISPOSICIONES   |                  |                  |
|          |                   | LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y/O INDIVIDUALES VIGENTES O A |                  |                  |
|          |                   | DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.                         |                  |                  |
|          |                   | =========================================================== |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 5 900000 11.3                  460.005,70 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2010.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  174/2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 5 900000 11.3                  788.581,20 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2011.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 5 900000 11.3                  328.575,50 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2012.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.