Orden de Compra: 429/2010 -:- 29/11/2010 -:- ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                        A„O DEL BICENTENARIO
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  29 DE NOVIEMBRE DE 2010                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                429/2010
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.326.368/2010
SE„OR(ES) ANALISTAS EMPRESARIOS S.R.L.                                                    CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA       68/2009
MEXICO 850                                                                                DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2009
C.P.: 1097 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. D.A.F.        1.172/2010
                                                                                          DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2010
T.E.:  43431600                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE CORDOBA Nų 2
CON DOMICILIO EN:  H. YRIGOYEN 670  CORDOBA  (5000)  PCIA. DE CORDOBA
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    2     |                1  | Por el servicio de locaci¢n de una (1) m quina fotocopiado- |          2.959,60|          2.959,60|
|          |                   | ra, extracci¢n de dos mil (2.000.-) fotocopias mensuales    |                  |                  |
|          |                   | aproximadamente, incluyendo el mantenimiento, conservaci¢n  |                  |                  |
|          |                   | tcnica y la provisi¢n de todos los materiales de consumo   |                  |                  |
|          |                   | y/o insumos excluyendo el papel durante el per”odo compren- |                  |                  |
|          |                   | dido entre el 01/12/2010 y el 04/02/2012, en un todo de     |                  |                  |
|          |                   | acuerdo con Especificaciones Tcnicas, Anexo IV sobre       |                  |                  |
|          |                   | Seguro de Riesgos del Trabajo, Oferta del Adjudicatario y   |                  |                  |
|          |                   | Folletos.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Cantidad de copias aproximadas por mes               2.000.-|                  |                  |
|          |                   | Valor de cada copia                 $   0,1057.             |                  |                  |
|          |                   | Valor de cada copia excedente       $   0,10                |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:                 211,40                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |          2.959,60|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 60     |                  |                  |
|          |                   | CVOS.                                                       |                  |                  |
|          |                   | NOTAS:                                                      |                  |                  |
|          |                   | =======                                                     |                  |                  |
|          |                   | PARA EL PRESENTE RENGLąN  LA VELOCIDAD DE COPIADO DEBERµ    |                  |                  |
|          |                   | SER NO MENOR DE 20 C.P.M. MEMORIA MÖNIMA 32 MB.             |                  |                  |
|          |                   | DOBLE FAZ AUTOMµTICA.                                       |                  |                  |
|          |                   | DE ACUERDO A LAS CARACTERÖSTICAS TCNICAS.                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | QUEDARµ A CARGO DEL PODER JUDICIAL DE LA NACIąN EL SUMNISTRO|                  |                  |
|          |                   | DEL PERSONAL ENCARGADO DE OPERAR LOS EQUIPOS.               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | INDICADO.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ===========                                                 |                  |                  |
|          |                   | LA CANTIDAD DE COPIAS QUE SE MENCIONA, LO ES A MERO         |                  |                  |
|          |                   | TÖTULO INFORMATIVO.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ESTARµN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  429/2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS|                  |                  |
|          |                   | SOCIALES U OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE LAS DISPOSICIONES   |                  |                  |
|          |                   | LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y/O INDIVIDUALES VIGENTES O A |                  |                  |
|          |                   | DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | EL PODER JUDICIAL DE LA NACIąN TENDRµ LA FACULTAD DE PRORRO-|                  |                  |
|          |                   | GAR EL PRESENTE CONTRATO POR UN PERÖODO MµS DE HASTA DOCE   |                  |                  |
|          |                   | (12) MESES, EN LAS MISMAS CONDICIONES QUE LAS ESTIPULADAS   |                  |                  |
|          |                   | EN EL CONTRATO QUE SE PRORROGA.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ES AMPLIACIąN DE LA ORDEN DE COMPRA Nų 326/2009 |                  |                  |
|          |                   | EN TODAS SUS PARTES PERTINENTES.                            |                  |                  |
|          |                   | ============================================================|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 2 400000 11.3                      211,40 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2010.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų  429/2010
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 2 400000 11.3                    2.536,80 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2011.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 2 400000 11.3                      211,40 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2012.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.