Orden de Compra: 171/2011 -:- 15/6/2011 -:- RAMON CHOZAS S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  15 DE JUNIO     DE 2011                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                171/2011
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.036.523/2010
SE¥OR(ES) RAMON CHOZAS S.A.                                                               CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA       72/2011
STA. MARIA DEL BUEN AIRE 828                                                              DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2011
C.P.: 1277 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.060/2011
                                                                                          DE FECHA 31 DE MAYO DE 2011
T.E.:  63282000                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   45 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: AREA DE INSUMOS Y EQUIPAMIENTO
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS SEGéN DETALLE ADJUNTO.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |              593  | Paquetes de f¢rmulas papel A4, standard, sin impresi¢n, con-|             26,60|         15.773,80|
|          |                   | feccionadas con papel obra de primera blanco alisado. Medi- |                  |                  |
|          |                   | das 21 cm x 29,7 cm. Gramaje 80 grs. x m2. Envase: en paque-|                  |                  |
|          |                   | tes de 500 formularios cada uno. Apto para impresi¢n inkjet |                  |                  |
|          |                   | y l ser.                                                    |                  |                  |
|    2     |           11.389  | Paquetes de f¢rmulas papel Oficio, standard, sin impresi¢n, |             29,10|        331.419,90|
|          |                   | confeccionadas con papel obra de primera alisado. Medidas:  |                  |                  |
|          |                   | 21,59 cm. x 35,56 cm. Gramaje: 80 grs.x m2. Envase: en pa-  |                  |                  |
|          |                   | quetes de 500 formularios cada uno. Apto para impresi¢n ink-|                  |                  |
|          |                   | jet y l ser.                                                |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        347.193,70|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y|                  |                  |
|          |                   | TRES CON 70 CVOS.                                           |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGÖA, µREA INSUMOS Y EQUIPAMIEN- |                  |                  |
|          |                   | TOS.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | CUARENTA Y CINCO (45) DÖAS HµBILES.                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ===========                                                 |                  |                  |
|          |                   | 1.- LAS ENTREGAS SE REALIZARµN EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS|                  |                  |
|          |                   | DEL PAÖS, DE ACUERDO A LA TABLA QUE SE ADJUNTA, POR CUENTA  |                  |                  |
|          |                   | Y CARGO DEL ADJUDICATARIO. CONSULTAS: µREA DE INSUMOS,CERRI-|                  |                  |
|          |                   | TO 536, E.P., (C.P. 1010), TEL/FAX: 4379-0146/47.           |                  |                  |
|          |                   | 2.- CADA PAQUETE DEBERµ ESTAR IDENTIFICADO CON UNA ETIQUETA |                  |                  |
|          |                   | ADHESIVA QUE INDIQUE CLARAMENTE EL ELEMENTO QUE CONTIENE, LA|                  |                  |
|          |                   | RAZàN SOCIAL DEL ADJUDICATARIO, NéMERO DE LA ORDEN DE COMPRA|                  |                  |
|          |                   | Y NéMERO DE REMITO CORRESPONDIENTE.                         |                  |                  |
|          |                   | 3.- EL PAPEL UTILIZADO PARA LA CONFECCIàN DE LOS FORMULARIOS|                  |                  |
|          |                   | DEBE CUMPLIR CON LA NORMA 3100 EN VIGENCIA. LOS FORMULARIOS |                  |                  |
|          |                   | DEBEN PRESENTARSE CON SELLO O CERTIFICACIàN IRAM DE CONFOR- |                  |                  |
|          |                   | MIDAD DE LOTES.                                             |                  |                  |
|          |                   | 4.- SE ESTABLECE EL PLAZO PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD DEFI- |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  171/2011
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NITIVA EN 15 (QUINCE) DÖAS HµBILES A PARTIR DE LA FECHA DE  |                  |                  |
|          |                   | RECEPCIàN EFECTIVA DE LA MERCADERÖA EN CADA UNA DE LAS DE-  |                  |                  |
|          |                   | PENDENCIAS DESTINATARIAS.                                   |                  |                  |
|          |                   | 5.- DENTRO DE DICHO PLAZO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL|                  |                  |
|          |                   | INC. 93 DE LA CITADA NORMA, LA DIRECCIàN DE TECNOLOGÖA DE-  |                  |                  |
|          |                   | TERMINARµ LOS CASOS EN QUE REQUIERA PRACTICAR ANµLISIS, EN- |                  |                  |
|          |                   | SAYOS, PERICIAS U OTRAS PRUEBAS PARA VERIFICAR SI LOS ELE-  |                  |                  |
|          |                   | MENTOSA SE AJUSTAN A LO REQUERIDO.                          |                  |                  |
|          |                   | 6.- EL PAPEL SE GRAMAJEARµ AL MOMENTO DE LA ENTREGA A FIN DE|                  |                  |
|          |                   | VERIFICAR QUE SE AJUSTE A LO SOLICITADO EN CADA RENGLàN.    |                  |                  |
|          |                   | 7.- PERSONAL IDàNEO Y AUTORIZADO POR LA DIRECCIàN GENERAL DE|                  |                  |
|          |                   | TECNOLOGÖA ESTARµ FACULTADO A HACER INSPECCIONES EN PLANTA  |                  |                  |
|          |                   | AL MOMENTO DE LA PRODUCCIàN DE LOS FORMULARIOS.             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ESTARµN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS|                  |                  |
|          |                   | SOCIALES U OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE LAS DISPOSICIONES   |                  |                  |
|          |                   | LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y/O INDIVIDUALES VIGENTES O A |                  |                  |
|          |                   | DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.                         |                  |                  |
|          |                   | =========================================================== |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  171/2011
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 3 200000 11.3                  347.193,70 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2011.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.