Orden de Compra: 186/2011 -:- 29/6/2011 -:- SUAREZ. MAURO PAUL -MS NUEVO CONCEPTO-

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,                                                                             ORDEN DE COMPRA Nø                186/2011
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.319.308/2010
SE¥OR(ES) SUAREZ, MAURO PAUL -MS NUEVO CONCEPTO-                                          CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA        32/2011
LOS INMIGRANTES 386                                                                       DE FECHA 23 DE MARZO DE 2011
C.P.: 9400 - RIO GALLEGOS-PCIA DE STA CRUZ-                                               APROBADO POR RES. ADM.GRAL        986/2011
SANTA CRUZ                                                                                DE FECHA 20 DE MAYO DE 2011
T.E.:  425130                                                                             VTO. PLAZO DE ENTREGA:   40 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE SANTA CRUZ
CON DOMICILIO EN:  AV.ROCA ESQ. SAN MARTÖN -9400 - RÖO GALLEGOS - SANTA CRUZ.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                6  | Para contratar los trabajos , con inclusi¢n de materiales   |          9.980,00|         59.880,00|
|          |                   | y mano de obra, para la instalaci¢n el‚ctrica, provisi¢n,   |                  |                  |
|          |                   | colocaci¢n y puesta en marcha de seis (6) equipos de aire   |                  |                  |
|          |                   | acondicionado de unidades separadas fr¡o-calor de 3.000 F/H |                  |                  |
|          |                   | de rendimiento nominal m¡nimo, con destino al edificio sito |                  |                  |
|          |                   | en Av.Roca, esq. San Mart¡n,  de la ciudad de R¡o Gallegos, |                  |                  |
|          |                   | Pcia. de Santa Cruz, en un todo de acuerdo con Memoria Des- |                  |                  |
|          |                   | criptiva, Especificaciones T‚cnicas; Plano, Anexo IV sobre  |                  |                  |
|          |                   | Seguro de Riesgos del Trabajo y Folleto del Adjudicatario,  |                  |                  |
|          |                   | cuyas fotocopias se adjuntan y forman parte de la presente. |                  |                  |
|         B|                3  | Idem item "A" por tres (3) equipos de aire acondicionado de |         12.470,00|         37.410,00|
|          |                   | unidades separadas fr¡o-calor de 4.200 F/H. de rendimiento  |                  |                  |
|          |                   | nominal m¡nimo.                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         97.290,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA           |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE, SUPERVISIàN, INSPECCIONES, Y CONTROL |                  |                  |
|          |                   | TCNICO DE LOS TRABAJOS:                                    |                  |                  |
|          |                   | ========================                                    |                  |                  |
|          |                   | INTENDENDENCIA DE LA CµMARA FEDERAL DE APELACIONES DE COMO- |                  |                  |
|          |                   | DORO RIVADAVIA, 25 DE MAYO 401, PISO 1ø, COMODORO RIVADAVIA,|                  |                  |
|          |                   | ARQ, CARLOS BERNARDO BARROS, TEL.: (0297) 4476849/4442931/  |                  |                  |
|          |                   | 4451955.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO TCNICO:                                          |                  |                  |
|          |                   | ==================                                          |                  |                  |
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL, AV. PTE.R.S. |                  |                  |
|          |                   | PE¥A 1190, 5ø PISO, CAPITAL FEDERAL, TEL.: 4379-1579/1739   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTÖA:                                                   |                  |                  |
|          |                   | ========                                                    |                  |                  |
|          |                   | CONFORME CON PUNTO 4.5 DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS     |                  |                  |
|          |                   | ADJUNTAS.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | DE ACUERDO CON LO MENCIONADO EN PUNTO 4.7 DE LAS ESPECIFICA-|                  |                  |
|          |                   | CIONES TCNICAS ADJUNTAS.                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  186/2011
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | CUARENTA (40) DÖAS CORRIDOS A PARTIR DE LA RECEPCIàN DE LA  |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE (PUNTO 4.6 DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS ADJUN- |                  |                  |
|          |                   | TAS). PREVIO AL INICIO DE LAS TAREAS, LA INTENDENCIA DE LA  |                  |                  |
|          |                   | JURISDICCIàN DEBERµ COORDINAR CON LA ADMINISTRACIàN DEL CON-|                  |                  |
|          |                   | SORCIO DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO "CENTRO ROCA" LOS TRABA-|                  |                  |
|          |                   | JOS A EFECTUAR.                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ESTARµN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS|                  |                  |
|          |                   | SOCIALES, RIESGOS DEL TRABAJO U OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE|                  |                  |
|          |                   | LAS DISPOSICIONES LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y/O INDIVI- |                  |                  |
|          |                   | DUALES VIGENTES, O A DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.    |                  |                  |
|          |                   | =========================================================== |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 4 3 700000 11.3                   97.290,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2011.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.