Orden de Compra: 282/2011 -:- 26/10/2011 -:- CHIALVO. VALERIA VIVIANA

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  26 DE OCTUBRE   DE 2011                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                282/2011
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.331.504/2010
SE¥OR(ES) CHIALVO, VALERIA VIVIANA                                                        CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       153/2011
9 DE JULIO 127                                                                            DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2011
C.P.: 2500 - CA¥ADA DE GOMEZ -SANTA FE-                                                   APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.151/2011
SANTA FE                                                                                  DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2011
T.E.:  427288                                                                             VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: EDIFICIO MARCELO T. DE ALVEAR 1840
CON DOMICILIO EN:  MARCELO T. DE ALVEAR 1840 (1122)  CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1   11|                2  | Provisi¢n de dos (2) equipos de aire acondicionado indivi-  |          5.065,00|         10.130,00|
|          |                   | dual compacto Marca Surrey f/c de 5.500 f/h de rendimiento  |                  |                  |
|          |                   | nominal m¡nimo, a entregar en el local de la Intendencia de |                  |                  |
|          |                   | la C mara Nacional de la Seguridad Social, sita en Marcelo  |                  |                  |
|          |                   | T. de Alvear 1840/60, 1ø piso, Capital Ferderal.            |                  |                  |
|        12|                2  | Provisi¢n e instalaci¢n de dos (2) equipos de unidades sepa-|          7.000,00|         14.000,00|
|          |                   | radas, fr¡o/calor de 6.000 f/h de rendimiento nominal m¡nimo|                  |                  |
|          |                   | con destino al Juzgado Federal de la Seguridad Social Nø 6  |                  |                  |
|          |                   | puertas Nø 131 y Juzgados Federales de la Seguridad Social  |                  |                  |
|          |                   | Nø 3 y 7 puerta 132, sito en Marcelo T. de Alvear 1840/60,  |                  |                  |
|          |                   | 1ø piso, Capital Federal.                                   |                  |                  |
|          |                   | Marca York.                                                 |                  |                  |
|        13|                3  | Provisi¢n e instalaci¢n de tres (3) equipos de unidades se- |         11.900,00|         35.700,00|
|          |                   | paradas, fr¡o/calor de 9,000 f/h de rendimiento nominal m¡- |                  |                  |
|          |                   | nimo con destino a las Mesas de Entradas sitas en puerta Nø |                  |                  |
|          |                   | 120 y 128, sito en Marcelo T. Alvear 1840/60, 1ø piso, Capi-|                  |                  |
|          |                   | pital Federal.                                              |                  |                  |
|          |                   | Piso/techo Marca Surrey.                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         59.830,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA        |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | INTENDENCIA DEL EDIFICIO DE MARCELO T. ALVEAR 1840/60, CAPI-|                  |                  |
|          |                   | TAL FEDERAL - ING. SUSANA GIORGETTI - TEL: 4811-1084/88.    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE GARANTIA:                                          |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | EL PLAZO DE GARANTÖA SERµ DE 12 (DOCE) MESES, CONTADOS A    |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FINALIZACIàN DE LOS TRABAJOS.                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE OBRA:                                              |                  |                  |
|          |                   | =============                                               |                  |                  |
|          |                   | EL PLAZO PARA LA EJECUCIàN DE LOS TRABAJOS SERµ DE TREINTA  |                  |                  |
|          |                   | (30) DÖAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIàNDE LA ORDEN DE COMPRA. |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  282/2011
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE DEBERµ ESTAR EN UN TODO DE A-  |                  |                  |
|          |                   | CUERDO CON LA PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO, LA MEMORIA DES-  |                  |                  |
|          |                   | CRIPTIVA, ESPECIFICACIONES TCNICAS, PLANO ADJUNTO Y ANEXO  |                  |                  |
|          |                   | IV SOBRE RIESGOS DE TRABAJO.                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ==========                                                  |                  |                  |
|          |                   | ESTARµN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS|                  |                  |
|          |                   | SOCIALES, RIESGOS DE TRABAJO Y OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE |                  |                  |
|          |                   | LAS DISPOSICIONES LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y/O INDIVI- |                  |                  |
|          |                   | DUALES VIGENTES, A DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 4 3 700000 11.3                   59.830,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2011.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.