Orden de Compra: 48/2011 -:- 01/03/2011 -:- SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS TRANSDATOS S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,                                                                             ORDEN DE COMPRA Nø                 48/2011
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.334.898/2009
SE¥OR(ES) SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS TRANSDATOS S.A.                               CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       319/2010
CORDOBA 1452 PISO 11ø                                                                     DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2010
C.P.: 2000 - ROSARIO                                                                      APROBADO POR RES. ADM.GRAL        126/2011
SANTA FE                                                                                  DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2011
T.E.:  4490615                                                                            VTO. PLAZO DE ENTREGA:  830 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: CENTRO DE COMPUTOS DE ROSARIO
CON DOMICILIO EN:  ENTRE RÖOS 435,(2000) ROSARIO, PCIA. DE SANTA FE
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Item A) Provisi¢n, instalaci¢n y puesta en marcha de un     |            595,00|            595,00|
|          |                   | enlace de telecomunicaciones que vincule los equipos infor- |                  |                  |
|          |                   | m ticos del PODER JUDICIAL DE LA NACIàN consignados en el   |                  |                  |
|          |                   | Anexo "A", en un todo de acuerdo con las Especificaciones   |                  |                  |
|          |                   | T‚cnicas y Anexo IV sobre Seguro de Riesgos del Trabajo.    |                  |                  |
|          |                   | SIN CARGO                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Item B1) Servicio de mantenimiento de las instalaciones in- |                  |                  |
|          |                   | dicadas en el Item A), durante el per¡odo comprendido desde |                  |                  |
|          |                   | el 17 de junio de 2011 hasta el 30 de junio de 2011.        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2     |                1  | Item B2) Servicio de mantenimiento de las instalciones indi-|         27.370,00|         27.370,00|
|          |                   | cadas en el Item A) durante un per¡odo comprendido entre el |                  |                  |
|          |                   | 1ø de julio de 2011 y el 31 de Mayo de 2013, en un todo de  |                  |                  |
|          |                   | acuerdo con las Especificaciones T‚cnicas y Anexo IV sobre  |                  |                  |
|          |                   | Seguro de Riesgos del Trabajo.                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               1.190,00                     |                  |                  |
|    3     |                1  | Item B3 Idem B2) por el per¡odo comprendido entre el 1ø al  |            595,00|            595,00|
|          |                   | 16 de junio de 2013.                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         28.560,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA                |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | CENTRO DE COMPUTOS DE LA CIUDAD DE ROSARIO, SITO EN ENTRE   |                  |                  |
|          |                   | RIOS 435, ROSARIO, PROVINCIA DE SANTA FE.                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO TECNICO:                                          |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | A COORDINAR PREVIAMENTE CON LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLO-|                  |                  |
|          |                   | GIA, SITA EN LIBERTAD 731, 8§ PISO, CAPITAL FEDERAL.        |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4370-4902, EN EL HORARIO DE 8 A 15 HS.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE EJECUCION:                                         |                  |                  |
|          |                   | ==================                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   48/2011
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | PARA EL ITEM A): VER PUNTO 10 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNI-|                  |                  |
|          |                   | CAS.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | INDICADO EN EL ANEXO A ADJUNTO.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | ESTARAN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS|                  |                  |
|          |                   | SOCIALES Y OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE LAS DISPOSICIONES   |                  |                  |
|          |                   | LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS INDIVIDUALES VIGENTES O A DIC-|                  |                  |
|          |                   | TARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 3 5 900000 11.3                    7.735,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2011.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø   48/2011
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 3 5 900000 11.3                   14.280,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2012.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 3 5 900000 11.3                    6.545,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2013.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.