CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6 PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 28 DE JUNIO DE 2012 ORDEN DE COMPRA N 125/2012
EXPEDIENTE N 1.304.467/2011
SEOR(ES) COMPAIA FUMIGADORA DEL NORTE S.R.L. CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA 270/2011
AV.MAIPU 1976 P.B. "G" DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2011
C.P.: 1638 - VICENTE LOPEZ APROBADO POR RES. ADM.GRAL 1.059/2012
BUENOS AIRES DE FECHA 12 DE JUNIO DE 2012
T.E.: 47953865 VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: LOS ORGANISMOS QUE SE INDICAN
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 1 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 81.900,00| 81.900,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Lavalle 1638, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1638/40 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1638/40- (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 4.550,00 | | |
| 2 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin | 133.380,00| 133.380,00|
| | | y desinfeccin, en el edificio sito en Lavalle 1171, Capital| | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1165/71 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1165/71 - (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 7.410,00 | | |
| 3 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin | 135.720,00| 135.720,00|
| | | y desinfeccin, en el edificio sito en Viamonte 1147/55, Ca-| | |
| | | pital Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 | | |
| | | de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de | | |
| | | una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO VIAMONTE 1147/55 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |VIAMONTE 1147/55 - (1053) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 7.540,00 | | |
| 4 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 60.840,00| 60.840,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Juncal 941, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO JUNCAL 941 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |JUNCAL 941 - (1062) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 3.380,00 | | |
| 5 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin | 124.020,00| 124.020,00|
| | | y desinfeccin, en el edificio sito en Paraguay 1536, Capi- | | |
| | | tal Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de | | |
| | | julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 535.860,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 2 ORDEN DE COMPRA N 125/2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 1 | | 535.860,00|
| | | | | |
| 5 | | visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO PARAGUAY 1536/38 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |PARAGUAY 1536/38 (1061) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 6.890,00 | | |
| 6 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 351.000,00| 351.000,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Av. Comodoro Py 2002, | | |
| | | Capital Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 | | |
| | | de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de | | |
| | | una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO COMODORO PY 2002 - CAPITAL FEDERAL | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |AV.COMODORO PY 2002 - (1104) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 19.500,00 | | |
| 7 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 63.180,00| 63.180,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Alsina 1418, 1, 2 y | | |
| | | 3 piso, Capital Federal, durante el perodo comprendido en-| | |
| | | tre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a | | |
| | | razn de una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO ALSINA 1418 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |( ) CAPITAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 3.510,00 | | |
| 8 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 397.800,00| 397.800,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Av. de los Inmigrantes | | |
| | | 1950, Capital Federal, durante el perodo comprendido entre | | |
| | | el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn| | |
| | | de una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO AV. DE LOS INMIGRANTES 1950 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |AV. DE LOS INMIGRANTES 1950 - 1104 - CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 22.100,00 | | |
| 9 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 87.750,00| 87.750,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Lavalle 1212, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1212 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1212 - (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 4.875,00 | | |
| 10 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin | 257.400,00| 257.400,00|
| | | y desinfeccin, el edificio sito en Lavalle 1220, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1220/36 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1220 - (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 14.300,00 | | |
| 11 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 79.560,00| 79.560,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Talcahuano 490, Capital| | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO TALCAHUANO 490 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |TALCAHUANO 490 - (1013) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 4.420,00 | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 3 | | 1.772.550,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 3 ORDEN DE COMPRA N 125/2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 2 | | 1.772.550,00|
| | | | | |
| 12 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 93.600,00| 93.600,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Uruguay 714, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO URUGUAY 714/18 Y/O VIAMONTE 1411/21 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |URUGUAY 714/18 - (1015) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 5.200,00 | | |
| 13 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 229.320,00| 229.320,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Avda. Pte. Roque Senz | | |
| | | Pea 1211, Capital Federal, durante el perodo comprendido | | |
| | | entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, | | |
| | | a razn de una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO PTE. ROQUE SAENZ PEA 1211 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |AV.PTE.R.S.PEA 1211 - (1035) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 12.740,00 | | |
| 14 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 109.980,00| 109.980,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Callao 635, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO CALLAO 635/51 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |CALLAO 635 - (1022) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 6.110,00 | | |
| 18 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 234.000,00| 234.000,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Lavalle 1268, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita | | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1254/68 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1254/68 - (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 13.000,00 | | |
| 20 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 86.580,00| 86.580,00|
| | | desinfeccin y el control y ahuyentamiento de palomas, en el| | |
| | | edificio sito en Corrientes 3047/99, Capital Federal, duran-| | |
| | | te el perodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el | | |
| | | 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO CORRIENTES 3047/99 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |CORRIENTES 3047/99 - (1193)- CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 4.810,00 | | |
| 47 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 126.360,00| 126.360,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Lavalle 1554, Capital | | |
| | | Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 de julio| | |
| | | de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de una visita| | |
| | | semanal. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1554 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1554 - (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 7.020,00 | | |
| 48 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 131.040,00| 131.040,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Tte. General Pern 990,| | |
| | | Capital Federal, durante el perodo comprendido entre el 1 | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 4 | | 2.783.430,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 4 ORDEN DE COMPRA N 125/2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 3 | | 2.783.430,00|
| | | | | |
| 48 | | de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a razn de | | |
| | | una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERON 974/90 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |TTE GRAL JUAN DOMINGO PERON 974/990 -1038 - CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 7.280,00 | | |
| 49 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 152.100,00| 152.100,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Av. Roque Saenz Pea | | |
| | | 760/6, Capital Federal, durante el perodo comprendido entre| | |
| | | el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013, a ra- | | |
| | | zn de una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO PTE. ROQUE SAENZ PEA 760 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |AV.PTE.R.S.PEA 760 - (1035) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 8.450,00 | | |
| 50 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 58.500,00| 58.500,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Sarmiento 1116, 2 piso| | |
| | | y entrepiso, Capital Federal, durante el perodo comprendi- | | |
| | | do entre el 1 de julio de 2012 y el 31 diciembre de 2013, a| | |
| | | razn de una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO CERRITO 264/76 Y SARMIENTO 1116/24 - C.A.B.A. | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | | | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 3.250,00 | | |
| 51 | 1 | Para efectuar el servicio de desratizacin, desinsectacin y| 72.540,00| 72.540,00|
| | | desinfeccin, en el edificio sito en Cerrito 268, 6 y 7 | | |
| | | piso, Capital Federal, durante el perodo comprendido entre | | |
| | | el 1 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2013,a razn | | |
| | | de una visita semanal. | | |
| | |EDIFICIO CERRITO 264/76 Y SARMIENTO 1116/24 - C.A.B.A. | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | | | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 4.030,00 | | |
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 3.066.570,00|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SE- | | |
| | | TENTA | | |
| | | | | |
| | | ORGANISMO SOLICITANTE: | | |
| | | ===================== | | |
| | | INDICADOS. | | |
| | | .| | |
| | | INTENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL PRESENTE SERVICIO: | | |
| | | ================================================== | | |
| | | RENGLN 1 A 5: ARQ. JUAN CARLOS DELLA PENA | | |
| | | TEL: 4370-4977/4966/4982. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 6 Y 7: ARQ. ANA MARA SELLART | | |
| | | TEL: 4032-7475/7468. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 8: ARQ. JORGE LUIS KIKUCHI | | |
| | | TEL: 4130-6166 | | |
| | | .| | |
| | | RENGLONES 9 A 12: ARQ. MARA MARTA FERNNDEZ | | |
| | | TEL: 4379-1368/1262. | | |
| | | .| | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 5 ORDEN DE COMPRA N 125/2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | RENGLONES 13 Y 14: ARQ. BEATRIZ MORENO | | |
| | | TEL: 4379-2135. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 18: ARQ. CLAUDIO VITULLO | | |
| | | TEL: 4379-1484 INT. 1571/70 | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 20: ARQ. HECTOR TISSINO | | |
| | | TEL: 4864-5980/4862-0608/1029 | | |
| | | .| | |
| | | RENGLNES 42 A 46: ARQ. PABLO FERRARI | | |
| | | TEL: 4382-4001/4379-1978 | | |
| | | .| | |
| | | RENGLNES 47 A 51: ARQ. GRACIELA GARCA | | |
| | | TEL: 4124-5692/5689 | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTANTE: | | |
| | | =========== | | |
| | | LA ADJUDICATARIA DEBER COORDINAR EN CONJUNTO CON LA INTEN- | | |
| | | DENCIA, DA Y HORA EN QUE SE REALIZARN LAS TAREAS QUE DE- | | |
| | | MANDE EL SERVICIO A LOS EFECTOS DE NO ENTORPECER LA ACTIVI- | | |
| | | DAD NORMAL DE LOS MISMOS. | | |
| | | .| | |
| | | EL USUARIO DEL SERVICIO, SER QUIEN VERIFICAR Y CONTROLAR | | |
| | | EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, COMO AS TAMBIN CONFORMAR LOS | | |
| | | REMITOS POR FUNCIONARIO QUE DETERMINE. | | |
| | | .| | |
| | | ANTE CUALQUIER CONTROVERSIA TCNICA O ADMINISTRATIVA O IN- | | |
| | | CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO EL USUARIO DEBER COMUNICARLO EN | | |
| | | LA OFICINA DE INTENDENCIA Y SUBINTENDENCIA. | | |
| | | .| | |
| | | SE CONSIDER COMO SUPERFICIE A TRATAR, LOS ESPACIOS VERDES, | | |
| | | INCLUIDOS JARDINES Y/O PARQUES QUE POSEA EL EDIFICIO. | | |
| | | SE DEBER COORDINAR CON CADA INTENDENCIA EL TRATAMIENTO DE | | |
| | | ESAS SUPERFICIES. | | |
| | | .| | |
| | | PARA AQUELLOS CASOS EN QUE SEA REQUERIDO POR LA INTENDENCIA,| | |
| | | DEBER ESTAR COMPRENDIDO EN EL PRESENTE SERVICIO LA ERRADI- | | |
| | | CACIN DE MURCILAGOS Y/O PALOMAS SIN COSTO ADICIONAL, DE- | | |
| | | BIENDO PROCEDERSE AL RETIRO DE CUALQUIER DESECHO COMO PRO- | | |
| | | DUCTO DE AQUELLA ACTIVIDAD. | | |
| | | .| | |
| | | NOTA: | | |
| | | ==== | | |
| | | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTARN EN UN TODO DE ACUERDO | | |
| | | CON LA PLANILLA DE SUPERFICIES DE EDIFICIOS, ESPECIFICACIO- | | |
| | | NES TCNICAS, CLAUSULAS PARTICULARES, ACTA DE RECEPCIN DE- | | |
| | | FINITIVA Y ANEXO IV SOBRE SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTANTE: | | |
| | | ========== | | |
| | | EL ADJUDICATARIO DEBER TENER EN CUENTA QUE EN CASO DE PRO- | | |
| | | CEDERSE AL TRASLADO DE UN TRIBUNAL A OTRA SEDE, EL PODER | | |
| | | JUDICIAL SE RESERVA RL DERECHO DE DEJAR SIN EFECTO EL CON- | | |
| | | TRATO RESULTANTE DE LA PRESENTE CONTRATACIN, SIN GENERAR | | |
| | | DERECHO A RECLAMO ALGUNO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. | | |
| | | .| | |
| | | EL PODER JUDICIAL TENDRA DERECHO A PRORROGAR EL SERVICIO -EN| | |
| | | LAS MISMAS CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS- DURANTE UN PLAZO | | |
| | | DE HASTA SEIS (6) MESES, CONTADOS DESDE LA FINALIZACIN DEL | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 6 ORDEN DE COMPRA N 125/2012
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | CONTRATO, CON LA SOLA CONDICION DE NOTIFICAR AL OFERENTE QUE| | |
| | | HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCIN, CON UN PLAZO DE AN- | | |
| | | TICIPACIN DE TREINTA (30) DIAS AL VENCIMIENTO REFERIDO. | | |
| | | .| | |
| | | | | |
| | | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- | | |
| | | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- | | |
| | | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- | | |
| | | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA | | |
| | | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN- | | |
| | | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | |
| | | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS. | | |
| | | | | |
| | | FACTURACION: NO SE DARA CURSO A LA FACTURACION QUE NO SE | | |
| | | PRESENTE ACOMPAADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-| | |
| | | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO | | |
| | | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA | | |
| | | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE | | |
| | | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90). | | |
| | | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- | | |
| | | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE | | |
| | | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL. | | |
| | | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA- | | |
| | | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL. | | |
| | | | | |
| | | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA | | |
| | | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-| | |
| | | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO | | |
| | | (RESOL.N913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA | | |
| | | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-| | |
| | | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS | | |
| | | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL| | |
| | | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA| | |
| | | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA | | |
| | | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O | | |
| | | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) | | |
| | | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO- | | |
| | | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,| | |
| | | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS | | |
| | | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-| | |
| | | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA| | |
| | | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-| | |
| | | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS| | |
| | | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA | | |
| | | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL| | |
| | | | | |
| | | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S: | | |
| | | 05010000 010002 3 3 500000 11.3 1.022.190,00 | | |
| | | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- | | |
| | | CIERO DEL AO 2012. | | |
| | | 05010000 010002 3 3 500000 11.3 2.044.380,00 | | |
| | | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- | | |
| | | CIERO DEL AO 2013. | | |
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IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.