CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6 PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,   6 DE AGOSTO    DE 2012                                                    ORDEN DE COMPRA N                162/2012        
                                                                                          EXPEDIENTE N               1.033.967/2008        
SEOR(ES) DATASTAR ARGENTINA S.A.                                                         CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA       25/2012        
25 DE MAYO 460 6 PISO                                                                    DE FECHA 7 DE MARZO DE 2012                       
C.P.: 1002 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.245/2012        
                                                                                          DE FECHA 6 DE JULIO DE 2012                       
T.E.:  41217400                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES          
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMTICA Y SEGUIMIENTO DE LA LICIT                                                             
CON DOMICILIO EN:  LAVALLE 1240- 1012 - CAPITAL FEDERAL -                                                                                   
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1   11|                4  | Provisin de dispositivos firewall de acceso, instalacin,  |         52.613,92|        210.455,68|        
|          |                   | configuracin y puesta en funcionamiento.                   |                  |                  |        
|        12|                1  | Capacitacin (1 y 2 ciclo).                                 |         10.932,71|         10.932,71|        
|        13|                1  | Mantenimiento y Soporte Tcnico (con opcin a prorroga por  |        282.445,20|        282.445,20|        
|          |                   | doce meses ms segn Especificaciones Tcnicas adjuntas).   |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              11.768,55                     |                  |                  |        
|        21|                2  | Provisin de dispositivos firewall de aplicaciones Web, ins-|        129.820,89|        259.641,78|        
|          |                   | talacin, configuracin y puesta en funcionamiento.         |                  |                  |        
|        22|                1  | Capacitacion (1 y 2 ciclo).                                 |         16.399,06|         16.399,06|        
|        23|                1  | Mantenimiento y Soporte Tcnico (con opcin a prrroga por  |        494.624,64|        494.624,64|        
|          |                   | doce meses ms segn Especificaciones Tcnicas adjuntas).   |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              20.609,36                     |                  |                  |        
|        31|                1  | Provisin de dispositivos IPS, instalacin, configuracin y |        191.106,71|        191.106,71|        
|          |                   | puesta en funcionamiento.                                   |                  |                  |        
|        32|                1  | Capacitacin (1 y 2 ciclo).                                 |         16.399,06|         16.399,06|        
|        33|                1  | Mantenimiento y Soporte Tcnico (con opcin por doce meses  |        156.596,64|        156.596,64|        
|          |                   | ms segn Especificaciones Tcnicas adjuntas).              |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               6.524,86                     |                  |                  |        
|    2   11|                2  | Provisin de dispositivo de Control de navegacin HTTP y    |        739.209,31|      1.478.418,62|        
|          |                   | antimalware, instalacin, configuracin y puesta en funcio- |                  |                  |        
|          |                   | namiento.                                                   |                  |                  |        
|        12|                1  | Capacitacin (1 y 2 ciclo).                                 |         54.663,53|         54.663,53|        
|        13|                1  | Mantenimiento y Soporte Tcnico (con opcin a prrroga por  |        432.257,04|        432.257,04|        
|          |                   | doce mes ms segn Especificaciones Tcnicas adjuntas).     |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              18.010,71                     |                  |                  |        
|        21|                2  | Provisin de dispositivo de control de navegacin SMTP y an-|        203.196,16|        406.392,32|        
|          |                   | timalware, instalacin, configuracin y puesta en funciona- |                  |                  |        
|          |                   | miento.                                                     |                  |                  |        
|        22|                1  | Capacitacin (1 y 2 ciclo).                                 |         27.331,76|         27.331,76|        
|        23|                1  | Manteniento y Soporte Tcnico (con opcin a prrroga por do-|         75.513,60|         75.513,60|        
|          |                   | ce meses ms segn Especificaciones Tcnicas adjuntas).     |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               3.146,40                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      4.113.178,35|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS CUATRO MILLONES CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y|                  |                  |        
|          |                   | OCHO CON 35 CVOS.                                           |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |        
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.                                                                                           

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA N  162/2012          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | DIRECCIN DE SEGURIDAD INFORMATICA DEL PODER JUDICIAL DE LA |                  |                  |        
|          |                   | NACIN.                                                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | PLAZO DE ENTREGA:                                           |                  |                  |        
|          |                   | =================                                           |                  |                  |        
|          |                   | SEGN LO ESPECIFICADO EN LA " PLANILLA DE PLAZOS Y SERVI-   |                  |                  |        
|          |                   | CIOS".                                                      |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |        
|          |                   | ================                                            |                  |                  |        
|          |                   | TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS SERN ENTREGADOS EN EL CENTRO  |                  |                  |        
|          |                   | DE DATOS, SITO EN LAVALLE 1240, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS   |                  |                  |        
|          |                   | AIRES. (VER PUNTO 6 DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES).     |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | DURACIN DEL CONTRATO:                                      |                  |                  |        
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |        
|          |                   | EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SER DE 24 MESES A PARTIR DEL  |                  |                  |        
|          |                   | ACTA DE RECEPCIN DE FUNCIONAMIENTO, CON OPCIN A PRRROGA  |                  |                  |        
|          |                   | POR EL PERODO DE 12 MESES MS, A DECISIN DEL CONSEJO DE   |                  |                  |        
|          |                   | LA MAGISTRATURA.(VER PUNTO 4 DE LAS ESPECIFICACIONES GENE-  |                  |                  |        
|          |                   | RALES).                                                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |        
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |        
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTARN EN UN TODO DE ACUERDO  |                  |                  |        
|          |                   | CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS, PLANILLA DE DATOS DEL O- |                  |                  |        
|          |                   | FERENTE, PLANILLA DE PLAZOS Y SERVICIOS, PLANILLA DE OFERTA |                  |                  |        
|          |                   | DEL ADJUDICATARIO, ACTA DE RECEPCIN DEFINITIVA Y ANEXO IV  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO.                        |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |        
|          |                   | ==========                                                  |                  |                  |        
|          |                   | ESTARN A CARGO DEL ADJUDICATARIO TODAS LAS EROGACIONES ORI-|                  |                  |        
|          |                   | GINADAS POR EL EMPLEO DE SU PERSONAL, TALES COMO JORNALES,  |                  |                  |        
|          |                   | APORTES JUBILATORIOS, LICENCIAS, INDEMNIZACIONES, BENEFICIOS|                  |                  |        
|          |                   | SOCIALES, RIESGOS DEL TRABAJO Y OTRAS EXPENSAS QUE SURJAN DE|                  |                  |        
|          |                   | LAS DISPOCICIONES LEGALES, CONVENIOS COLECTIVOS Y/O INDIVI- |                  |                  |        
|          |                   | DUALES VIGENTES A DICTARSE O CONVENIRSE EN EL FUTURO.       |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPAADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.                                                                                           

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA N  162/2012          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.N913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |        
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |        
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |        
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |        
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |        
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |        
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |        
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |        
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |        
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |        
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |        
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 3 3 300000 11.3                  180.179,64 |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 3 4 500000 11.3                  125.726,12 |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 4 3 600000 11.3                2.546.015,11 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL AO 2012.                                         |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 3 3 300000 11.3                  720.718,56 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL AO 2013.                                         |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 3 3 300000 11.3                  540.538,92 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL AO 2014.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y              
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.