CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA SELLAR CONFORME
DEPARTAMENTO DE COMPRAS LEY DE SELLOS CON $ ...........
SARMIENTO 877 - 6 PISO (SELLADO NACIONAL)
C.P. 1041 - Capital Federal
TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES, 8 DE ABRIL DE 2013 ORDEN DE COMPRA N 41/2013
EXPEDIENTE N 1.301.345/2012
SEOR(ES) SEMINCO S.A. CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA 313/2012
MAESTRA BALDINI 1353 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2012
C.P.: 1678 - VILLA BOSCH APROBADO POR RES. ADM.GRAL 318/2013
BUENOS AIRES DE FECHA 14 DE MARZO DE 2013
T.E.: 47512594 VTO. PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: LOS ORGANISMOS QUE SE INDICAN
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| 2 A| 1 | Efectuar la codificacin y colocacin de adhesivos en el ex-| 10.600,00| 10.600,00|
| | | terior de cada artefacto, la apertura de artefactos, el cam-| | |
| | | bio de batera por una nueva, realizacin de listado de ven-| | |
| | | cimientos de bateras, colocacin de rotulado adhesivo en | | |
| | | cada batera con fecha de inicio y de vencimiento y la con- | | |
| | | feccin de planos de artefactos y alimentacin elctrica con| | |
| | | sus respectivos conductores y canalizacin, resaltando de | | |
| | | donde est alimentado cada sistema, con destino al edificio | | |
| | | sito en Talcahuano 490, Capital Federal, durante el mes de | | |
| | | abril de 2013. | | |
| | |EDIFICIO TALCAHUANO 490 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |TALCAHUANO 490 - (1013) CAPITAL FEDERAL | | |
| B| 1 | Servicio de mantenimiento del tipo integral preventivo y co-| 8.400,00| 8.400,00|
| | | rrectivo del sistema de iluminacin de emergencia, incluyen-| | |
| | | do el recambio de baterias similares cada un (1) ao, con | | |
| | | destino a al edificio sito en Talcahuano 490, Capital Fede- | | |
| | | ral, a partir de 1 de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciem-| | |
| | | bre de 2014. | | |
| | |EDIFICIO TALCAHUANO 490 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |TALCAHUANO 490 - (1013) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 420,00 | | |
| 5 A| 1 | Efectuar la codificacin y colocacin de adhesivos en el ex-| 12.900,00| 12.900,00|
| | | terior de cada artefacto, la apertura de artefactos, el cam-| | |
| | | bio de batera por una nueva, realizacin de listado de ven-| | |
| | | cimientos de bateras,colocacin de rotulado adhesivo en ca-| | |
| | | da batera con fecha de inicio y vencimiento y la confeccin| | |
| | | de planos de artefactos y alimentacin elctrica con sus | | |
| | | respectivos conductores y canalizacin, resaltando de donde | | |
| | | est alimentado cada sistema, con destino al edificio sito | | |
| | | en Paraguay 923, Capital Federal, durante el mes de abril de| | |
| | | 2013. | | |
| | |EDIFICIO PARAGUAY 923/27 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |PARAGUAY 923/27 -(1057) CAPITAL FEDERAL | | |
| B| 1 | Servicio de mantenimiento del tipo integral preventivo y co-| 18.000,00| 18.000,00|
| | | rrectivo del sistema de iluminacin de emergencia, inclu- | | |
| | | yendo el recambio de bateras similares cada un (1) ao, con| | |
| | | destino al edifico sito en Paraguay 923, Capital Federal, a | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 2 | | 49.900,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 2 ORDEN DE COMPRA N 41/2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 1 | | 49.900,00|
| | | | | |
| 5 | | partir del 1 de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de | | |
| | | 2014. | | |
| | |EDIFICIO PARAGUAY 923/27 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |PARAGUAY 923/27 -(1057) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 900,00 | | |
| 10 A| 1 | Efectuar la codificacin y colocacin de adhesivos en el ex-| 5.300,00| 5.300,00|
| | | terior de cada artefacto, la apertura de artefactos, el cam-| | |
| | | bio de batera por una nueva, realizacin de listado de ven-| | |
| | | cimientos de bateras, colocacin de rotulado adhesivo en | | |
| | | cada batera con fecha de inicio y de vencimiento y la con- | | |
| | | feccin de planos de artefactos y alimentacin elctrica con| | |
| | | sus respectivos conductores y canalizacin, resaltando de | | |
| | | donde est alimentado cada sistema, con destino al edificio | | |
| | | sito Paran 386, Capital Federal, durante el mes de abril de| | |
| | | 2013. | | |
| | |EDIFICIO PARANA 380/386 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |PARANA 380/86 - (1017) CAPITAL FEDERAL | | |
| B| 1 | Servicio de mantenimiento del tipo integral preventivo y co-| 7.800,00| 7.800,00|
| | | rrectivo del sistema de iluminacin de emergencia, incluyen-| | |
| | | do el recambio de bateras similares cada un (1) ao, con | | |
| | | destino al edificio sito en Paran 386, Capital Federal, a | | |
| | | partir del 1 de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de | | |
| | | 2014. | | |
| | |EDIFICIO PARANA 380/386 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |PARANA 380/86 - (1017) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 390,00 | | |
| 11 A| 1 | Efectuar la codificacin y colocacin de adhesivos en el ex-| 3.500,00| 3.500,00|
| | | terior de cada artefacto, la apertura de artefactos, el cam-| | |
| | | bo de batera por una nueva, realizacin de listado de ven-| | |
| | | cimientos de bateras, colocacin de rotulado adhesivo en | | |
| | | cada batera con fecha de inicio y de vencimiento y la con- | | |
| | | feccin de planos de artefactos y alimentacin elctrica con| | |
| | | sus respectivos conductores y canalizacin, resaltando de | | |
| | | donde est alimentado cada sistema, con destino al edificio | | |
| | | sito en Tucumn 1523, Capital Federal, durante el mes de a- | | |
| | | bril de 2013. | | |
| | |EDIFICIO TUCUMAN 1511/17/19/23 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |TUCUMAN 1511 - (1050) CAPITAL FEDERAL | | |
| B| 1 | Servicio de mantenimiento del tipo integral preventivo y co-| 5.800,00| 5.800,00|
| | | rrectivo del sistema de iluminacin de emergencia, incluyen-| | |
| | | do el recambio de baterias similares cada un (1) ao, con | | |
| | | destino al edificio sito en Tucumn 1523, Capital Federal, a| | |
| | | partir del 1 de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de | | |
| | | 2014. | | |
| | |EDIFICIO TUCUMAN 1511/17/19/23 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |TUCUMAN 1511 - (1050) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 290,00 | | |
| 14 A| 1 | Efectuar la codificacin y colocacin de adhesivos en el ex-| 17.900,00| 17.900,00|
| | | terior de cada artefacto, la apertura de artefactos, el cam-| | |
| | | bio de batera por una nueva, realizacin de listado de ven-| | |
| | | cimiento de bateras, colocacin de rotulado adhesivo en ca-| | |
| | | da batera con fecha de inicio y de vencimiento y la confe- | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 3 | | 90.200,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 3 ORDEN DE COMPRA N 41/2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 2 | | 90.200,00|
| | | | | |
| 14 | | ccin de planos de artefactos y alimentacin elctrica con | | |
| | | sus respectivos conductores y canalizacin, resaltando de | | |
| | | donde est alimentado cada sistema, con destino al edificio | | |
| | | sito en 25 de Mayo 245, Capital Federal, durante el mes de | | |
| | | abril de 2013. | | |
| | |EDIFICIO 25 DE MAYO 245 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |25 DE MAYO 245 - (1002) CAPITAL FEDERAL | | |
| B| 1 | Servicio de mantenimiento del tipo integral preventivo y co-| 26.000,00| 26.000,00|
| | | rrectivo del sistema de iluminacin de emergencia, incluyen-| | |
| | | do el recambio de bateras similares cada un (1) ao, con | | |
| | | destino al edificio sito en 25 de Mayo 245, Capital Federal,| | |
| | | a partir del 1de mayo de 2013 y hasta 31 de diciembre de | | |
| | | 2014. | | |
| | |EDIFICIO 25 DE MAYO 245 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |25 DE MAYO 245 - (1002) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 1.300,00 | | |
| 16 A| 1 | Efectuar la codificacin y colocacin de adhesivos en el ex-| 11.000,00| 11.000,00|
| | | terior de cada artefacto, la apertura de artefactos, el cam-| | |
| | | bio de batera por una nueva, realizacin de listado de ven-| | |
| | | cimientos de bateras, colocacin de rotulado adhesivo en | | |
| | | cada batera con fecha de inicio y de vencimiento y la con- | | |
| | | feccin de planos de artefactos y alimentacin elctrica con| | |
| | | sus respectivos conductores y canalizacin, resaltando de | | |
| | | donde est alimentado cada sistema, con destino al edificio | | |
| | | sito en Viamonte 1147/55, Capital Federal, durante el mes de| | |
| | | abril de 2013. | | |
| | |EDIFICIO VIAMONTE 1147/55 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |VIAMONTE 1147/55 - (1053) CAPITAL FEDERAL | | |
| B| 1 | Servicio de mantenimiento del tipo integral, preventivo y | 11.800,00| 11.800,00|
| | | correctivo del sistema de iluminacin de emergencia, inclu-| | |
| | | yendo el recambio de bateras similares cada un (1) ao, con| | |
| | | destino al edificio sito en Viamonte 1147/55, Capital Fede- | | |
| | | ral, a partir del 1 de mayo de 2013 y hasta 31 de diciembre| | |
| | | de 2014. | | |
| | |EDIFICIO VIAMONTE 1147/55 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |VIAMONTE 1147/55 - (1053) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 590,00 | | |
| 18 A| 1 | Efectuar la codificacin y colocacin de adhesivos en el ex-| 10.800,00| 10.800,00|
| | | terior de cada artefacto, la apertura de artefactos, el cam-| | |
| | | bio de batera por una nueva, realizacin de listado de ven-| | |
| | | ciientos de bateras, colocacin de rotulado adhesivo en ca-| | |
| | | da batera con fecha de inicio y de vencimiento y la con- | | |
| | | feccin de planos de artefactos y alimentacin elctrica con| | |
| | | sus respectivos conductores y canalizacin, resaltando de | | |
| | | donde est alimentado cada sistema, con destino al edificio | | |
| | | sito en Lavalle 1638, Capital Federal, durante el mes de | | |
| | | abril de 2013. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1638/40 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1638/40- (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| B| 1 | Servicio de mantenimiento de tipo integral preventivo y co- | 15.600,00| 15.600,00|
| | | rrectivo del sistema de iluminacin de emergencia, incluyen-| | |
| | | do el recambio de baterias similares cada un (1) ao, con | | |
| | | | | |
| | | TRANSPORTE A FS 4 | | 165.400,00|
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 4 ORDEN DE COMPRA N 41/2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | TRANSPORTE DE FS 3 | | 165.400,00|
| | | | | |
| 18 | | destino al edificio sito en Lavalle 1638, Capital Federal, | | |
| | | a partir del 1de mayo de 2013 y hasta el 31 de diciembre de| | |
| | | 2014. | | |
| | |EDIFICIO LAVALLE 1638/40 | | |
| | | DOMICILIO DE ENTREGA: | | |
| | |LAVALLE 1638/40- (1048) CAPITAL FEDERAL | | |
| | | IMPORTE MENSUAL: 780,00 | | |
| | | | |__________________|
| | | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA: | | 165.400,00|
| | | | |__________________|
| | | | | NETO |
| | | SON: PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS | | |
| | | | | |
| | | ORGANISMO SOLICITANTE: | | |
| | | ====================== | | |
| | | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL, | | |
| | | AV. PTE. ROQUE SENZ PEA 1190, PISO 5 OF. 54- CAPITAL FE- | | |
| | | DERAL, tel: 4379-1380. | | |
| | | .| | |
| | | LUGARES DE TRABAJO: | | |
| | | ================== | | |
| | | INDICADOS. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 2: | | |
| | | ========== | | |
| | | INTENDENCIA DE LA EXCMA. CMARA NACIONAL DE APELACIONES EN | | |
| | | LO CIVIL, SITA EN LAVALLE 1220, PISO 13- CAPITAL FEDERAL. | | |
| | | TEL: 4379-1368. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 5: | | |
| | | ========== | | |
| | | INTENDENCIA DE LA EXCMA. CMARA NACIONAL DE APELACIONES EN | | |
| | | LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SITA EN PARAGUAY 923 | | |
| | | 2 PISO - CAPITAL FEDERAL- | | |
| | | TEL: 4320-4690. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 10 Y 11: | | |
| | | ================ | | |
| | | INTENDENCIA DE LOS EDIFICIOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA| | |
| | | DE LA NACIN- AV. ROQUE SENZ PEA 1190, PISO 8 OFIC. 80- | | |
| | | CAPITAL FEDERAL- | | |
| | | TEL: 4379-1978. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 14: | | |
| | | ========== | | |
| | | INTENDENCIA DE LA EXCMA. CMARA NACIONAL ELECTORAL 25 DE MA-| | |
| | | YO 245- CAPITAL FEDERAL- | | |
| | | TEL: 4342-8754. | | |
| | | .| | |
| | | RENGLN 16 Y 18: | | |
| | | ================ | | |
| | | INTENDENCIA DE LA EXCMA. CMARA NACIONAL DE APELACIONES EN | | |
| | | LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, SITO EN VIAMONTE 1147, 2 ENTRE | | |
| | | PISO- CAPITAL FEDERAL- | | |
| | | TEL: 4370-4986-. | | |
| | | .| | |
| | | NOTA: | | |
| | | ===== | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 5 ORDEN DE COMPRA N 41/2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTARN EN UN TODO DE ACUERDO | | |
| | | CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS, ACTA DE RECEPCIN DEFINI-| | |
| | | TIVA Y ANEXO IV SOBRE SEGURO DE RIESGOS DEL TRABAJO. | | |
| | | .| | |
| | | IMPORTANTE (PARA LOS ITEMS B): | | |
| | | ============================= | | |
| | | EL PODER JUDICIAL TENDRA DERECHO A PRORROGAR EL SERVICIO- EN| | |
| | | LAS MISMAS CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS- DURANTE UN PLAZO | | |
| | | DE HASTA SEIS (6) MESES, CONTADOS DESDE LA FINALIZACIN DEL | | |
| | | CONTRATO, CON LA SOLA CONDICIN DE NOTIFICAR AL OFERENTE QUE| | |
| | | HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCIN, CON UN PLAZO DE ANTI| | |
| | | CIPACIN DE TREINTA (30) DIAS AL VENCIMIENTO REFERIDO. | | |
| | | .| | |
| | | | | |
| | | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- | | |
| | | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- | | |
| | | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- | | |
| | | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA | | |
| | | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN- | | |
| | | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | |
| | | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS. | | |
| | | | | |
| | | FACTURACION: NO SE DARA CURSO A LA FACTURACION QUE NO SE | | |
| | | PRESENTE ACOMPAADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-| | |
| | | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO | | |
| | | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA | | |
| | | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE | | |
| | | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90). | | |
| | | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- | | |
| | | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE | | |
| | | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL. | | |
| | | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA- | | |
| | | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL. | | |
| | | | | |
| | | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA | | |
| | | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-| | |
| | | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO | | |
| | | (RESOL.N913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA | | |
| | | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-| | |
| | | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS | | |
| | | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL| | |
| | | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA| | |
| | | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA | | |
| | | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O | | |
| | | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) | | |
| | | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO- | | |
| | | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,| | |
| | | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS | | |
| | | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-| | |
| | | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA| | |
| | | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-| | |
| | | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS| | |
| | | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA | | |
| | | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL| | |
| | | | | |
| | | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S: | | |
| | | 05010000 040002 3 3 300000 11.3 8.420,00 | | |
| | | 05010000 010002 3 3 300000 11.3 100.940,00 | | |
| | | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- | | |
| | | CIERO DEL AO 2013. | | |
| | | | | |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
FOJAS N 6 ORDEN DE COMPRA N 41/2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________
| | | | |
| | | | PRECIOS EN $ |
| RENGLON | CANTIDAD | DESCRIPCION |-------------------------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | |
| | | 05010000 040002 3 3 300000 11.3 4.680,00 | | |
| | | 05010000 010002 3 3 300000 11.3 51.360,00 | | |
| | | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- | | |
| | | CIERO DEL AO 2014. | | |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.