Orden de Compra: 48/2013 -:- 15/4/2013 -:- VISAPEL S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  15 DE ABRIL     DE 2013                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                 48/2013
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.317.633/2012
SE¥OR(ES) VISAPEL S.A.                                                                    CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA        7/2013
B.SALOM 456/8                                                                             DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2013
C.P.: 1277 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        408/2013
                                                                                          DE FECHA 25 DE MARZO DE 2013
T.E.:  43017768                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   45 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS SEGUN PLANILLA DE DISTRIBUCION.
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    1|           28.000  | SOBRES BOLSA EN PAPEL KRAFT DE 19x24cm.,seg£n modelo patr¢n.|              0,24|          6.720,00|
|         2|          115.250  | SOBRES BOLSA EN PAPEL KRAFT DE 25x35cm, seg£n modelo patr¢n.|              0,32|         36.880,00|
|         3|          171.250  | SOBRES BOLSA EN PAPEL KRAFT DE 30x40cm, seg£n modelo patr¢n.|              0,38|         65.075,00|
|    2    1|           13.750  | SOBRES BOLSA EN PAPEL MANILA DE 19x24cm,seg£n modelo patr¢n.|              0,74|         10.175,00|
|         2|           14.000  | SOBRES BOLSA EN PAPEL MANILA DE 25x35cm,seg£n modelo patr¢n.|              0,82|         11.480,00|
|         3|           18.000  | SOBRES BOLSA EB PAPEL MANILA DE 30x40cm,seg£n modelo patr¢n.|              0,93|         16.740,00|
|    3     |          111.250  | SOBRES RESERVA DE DOCUMENTACION EN PAPEL MANILA DE 19x26cm.,|              0,54|         60.075,00|
|          |                   | seg£n modelo patr¢n.                                        |                  |                  |
|    4    1|           46.250  | SOBRES "CARTA" EN PAPEL OBRA TAMA¥O DE 12,50x15,50cm., seg£n|              0,49|         22.662,50|
|          |                   | modelo patr¢n.                                              |                  |                  |
|         2|           20.750  | SOBRES BOLSA "OFICIO" EN PAPEL OBRA TAMA¥O DE 12x23,50cm.,  |              0,38|          7.885,00|
|          |                   | seg£n modelo patr¢n.                                        |                  |                  |
|         3|          187.000  | SOBRES "OFICIO" NEN PAPEL OBRA TAMA¥O DE 13x26cm., seg£n mo-|              0,42|         78.540,00|
|          |                   | delo patr¢n.                                                |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        316.232,50|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y   |                  |                  |
|          |                   | DOS CON 50 CVOS.                                            |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | =====                                                       |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTARAN EN UN TODO DE ACUERDO  |                  |                  |
|          |                   | CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS "SOBRES", PLANILLA ADJUNTA |                  |                  |
|          |                   | Y CLAUSULAS GENERALES.                                      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGARES DE ENTREGA:                                         |                  |                  |
|          |                   | ===================                                         |                  |                  |
|          |                   | SEGUN DETALLE DE PLANILLA ADJUNTA, PREVIA CONSULTA CON LOS  |                  |                  |
|          |                   | RESPONSABLES DE LOS ORGANISMOS SOLICITANTES.                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO TECNICO:                                          |                  |                  |
|          |                   | ==================                                          |                  |                  |
|          |                   | DEPARTAMENTO DE COMPRAS-DIVISION PLANIFICACION Y SUMINISTRO-|                  |                  |
|          |                   | TE:4370-2348/2396.                                          |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 PISO 7ø C.A.B.A                               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   48/2013
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 3 300000 11.3                  316.232,50 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2013.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.
            DURANTE LOS RECESOS JUDICIALES NO SE COMPUTARAN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA EFECTUAR DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Y
            ENTREGA DE LOS RENGLONES SOLICITADOS.