CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,   3 DE JULIO     DE 2015                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                171/2015        
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.306.525/2014        
SE„OR(ES) EZCA SERVICIOS GENERALES S.A             TE:(0221)4601108                       CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA       71/2015        
VENEZUELA Nų 419                                                                          DE FECHA 18 DE MARZO DE 2015                      
C.P.: 1925 - -ENSENADA-                                                                   APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.727/2015        
BUENOS AIRES                                                                              DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2015                      
                                                                                          VTO. PLAZO DE ENTREGA:  180 DIAS CORRIDOS         
SIRVASE REMITIR A: EDIFICIO PARAGUAY 1536/38                                                                                                
CON DOMICILIO EN:  PARAGUAY 1536/38 (1061) CAPITAL FEDERAL                                                                                  
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    A|                1  | Para efectuar el servicio de limpieza de espacios comunes   |        207.000,00|        207.000,00|        
|          |                   | internos (excluidos despachos de funcionarios y oficinas) y |                  |                  |        
|          |                   | externa del edificio sito en Paraguay 1536, Capital Federal,|                  |                  |        
|          |                   | durante el per”odo comprendido entre el 1ų de Julio y el 31 |                  |                  |        
|          |                   | de Diciembre de 2015.                                       |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              34.500,00                     |                  |                  |        
|         B|                1  | Para efectuar el servicio de limpieza de vidrios en su parte|         25.700,00|         25.700,00|        
|          |                   | interna y externa del edificio sito en Paraguay 1536_-Capi- |                  |                  |        
|          |                   | tal Federal- durante el per”odo comprendido entre el 1ų de  |                  |                  |        
|          |                   | Julio y el 31 de Diciembre de 2015.                         |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $12.850,00                              |                  |                  |        
|         C|                1  | Para efectuar el servicio de limpieza integral en despachos |         69.000,00|         69.000,00|        
|          |                   | y oficinas, de los Tribunales Orales en lo Criminal Nros.25,|                  |                  |        
|          |                   | 26,27 y 29 sitos en Paraguay 1536, 3ų y 4ų Piso -Capital Fe-|                  |                  |        
|          |                   | deral-,durante el per”odo comprendido entre el 1ų de Julio  |                  |                  |        
|          |                   | y el 31 de Diciembre de 2015.                               |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              11.500,00                     |                  |                  |        
|         D|                1  | Para efectuar el servicio de limpieza integral de despachos |         69.000,00|         69.000,00|        
|          |                   | y oficinas de los Tribunales Orales en lo Criminal Nros 28 y|                  |                  |        
|          |                   | 30 sitos en Paraguay 1536 -Capital Federal-,durante el pe-  |                  |                  |        
|          |                   | r”odo comprendido entre el 1ų de Julio y el 31 de Diciembre |                  |                  |        
|          |                   | de 2015.                                                    |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              11.500,00                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        370.700,00|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS              |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |        
|          |                   | ====                                                       .|                  |                  |        
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EN UN    |                  |                  |        
|          |                   | TODO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES PARTICULARES,ESPECIFICA-|                  |                  |        
|          |                   | CIONES TECNICAS,ANEXO I Y CLAUSULAS GENERALES.              |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |        
|          |                   | ==========                                                 .|                  |                  |        
|          |                   | EL PODER JUDICIAL TENDRA DERECHO A PRORROGAR EL SERVICIO    |                  |                  |        
|          |                   | -EN LAS MISMAS CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS- DURANTE UN   |                  |                  |        
|          |                   | PLAZO DE UN (1) MES,CONTADO DESDE LA FINALICION DEL CONTRATO|                  |                  |        
|          |                   | CON SOLA CONDICION DE NOTIFICAR AL OFERENTE QUE HACE USO DEL|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  171/2015          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EJERCICIO DE DICHA OPCION, CON ANTERIORIDAD AL VENCIMIENTO  |                  |                  |        
|          |                   | CONTRACTUAL.                                                |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $5.000.- DEBERA |                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 20% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.N°913/88-C.S.J.N.)LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA |                  |                  |        
|          |                   | LA SUMA DE $5.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIR-|                  |                  |        
|          |                   | MA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS   |                  |                  |        
|          |                   | QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL|                  |                  |        
|          |                   | QUE EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA|                  |                  |        
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |        
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 20% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |        
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |        
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |        
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |        
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |        
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |        
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |        
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |        
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |        
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                  370.700,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A„O 2015.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.