Orden de Compra: 191/2017 -:- 27/9/2017 -:- ROER INTERNATIONAL S.A

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  27 DE SETIEMBRE DE 2017                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                191/2017
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.316.440/2015
SE„OR(ES) ROER INTERNATIONAL S.A                                                          CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      321/2017
H.YRIGOYEN 3918                                                                           DE FECHA 5 DE JUNIO DE 2017
C.P.: 1208 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.736/2017
                                                                                          DE FECHA 22 DE SETIEMBRE DE 2017
T.E.:  49581218                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS-
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1   01|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 D270 en C.A.B.A.  |        109.104,00|        109.104,00|
|          |                   | con UPS (Av. Comodoro Py 2002 piso 2ų).                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               9.092,00                     |                  |                  |
|        02|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 K360 en C.A.B.A.  |        176.496,00|        176.496,00|
|          |                   | con UPS (Sarmiento 877 PB).                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              14.708,00                     |                  |                  |
|        03|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 D220 en C.A.B.A.  |         80.220,00|         80.220,00|
|          |                   | con UPS (Av. de los Inmigrantes 1950 piso 3ų).              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               6.685,00                     |                  |                  |
|        04|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 D220 en C.A.B.A.  |         80.220,00|         80.220,00|
|          |                   | con UPS ( 25 de Mayo 245 PB).                               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               6.685,00                     |                  |                  |
|        05|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 D220 en C.A.B.A.  |        176.496,00|        176.496,00|
|          |                   | (Lavalle 1240 PB- Centro de Datos).                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              14.708,00                     |                  |                  |
|        06|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 rp2470 en C.A.B.A.|         96.264,00|         96.264,00|
|          |                   | (Lavalle 1240 PB -Centro de Datos).                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               8.022,00                     |                  |                  |
|        07|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 D220 en C.A.B.A.  |         80.220,00|         80.220,00|
|          |                   | (Lavalle 1240 PB - Centro de Datos).                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               6.685,00                     |                  |                  |
|        08|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 K570 en C.A.B.A.  |        144.396,00|        144.396,00|
|          |                   | (Lavalle 1240 PB- Centro de Datos).                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              12.033,00                     |                  |                  |
|        09|                1  | Mantenimiento integral de Servidor HP9000 K380 en la ciudad |        288.804,00|        288.804,00|
|          |                   | de La Plata con UPS (calle 8 e/50 y 51 piso 1ų).            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              24.067,00                     |                  |                  |
|        10|                1  | Manteniento integral de Servidor HP9000 K280 en la ciudad   |        320.892,00|        320.892,00|
|          |                   | de C¢rdoba c/UPS (Av. Concepci¢n Arenal y W. Paunero SS.).  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              26.741,00                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |      1.553.112,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  191/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |      1.553.112,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      1.553.112,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO |                  |                  |
|          |                   | DOCE                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, SITA EN LIBERTAD 731, 8ų   |                  |                  |
|          |                   | PISO, C.A.B.A..                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ==========                                                  |                  |                  |
|          |                   | EL SERVICIO COMIENZA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2017 Y POR UN |                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE DOCE MESES, CON OPCION A PRORROGA DE DOCE MESES MAS|                  |                  |
|          |                   | A DECISION DE ESTE PODER JUDICIAL DE LA NACION.             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | ========================================                    |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $15.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N 254/15) LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA |                  |                  |
|          |                   | DE $15.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA  |                  |                  |
|          |                   | QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DI-  |                  |                  |
|          |                   | CHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE  |                  |                  |
|          |                   | EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA    |                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y PROPUESTA   |                  |                  |
|          |                   | DEL ADJUDICATARIO.                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų  191/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 300000 11.3                  388.278,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2017.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 300000 11.3                1.164.834,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2018.                                         |                  |                  |
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IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.