Orden de Compra: 206/2017 -:- 04/10/2017 -:- ARG. COLOR S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   4 DE OCTUBRE   DE 2017                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                206/2017
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.510.408/2016
SE¥OR(ES) ARG. COLOR S.R.L.                                                               CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      513/2017
JURAMENTO 5081 - TEL: 4524-4700                                                           DE FECHA 5 DE JULIO DE 2017
C.P.: 1429 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.892/2017
                                                                                          DE FECHA 3 DE OCTUBRE DE 2017
T.E.:  45244727                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS-
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    2     |              100  | Provisi¢n de cien (100) Cilindro Brother para impresora     |          3.890,15|        389.015,00|
|          |                   | HL-5250/MFC-8860 P/N DR-520.                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    4     |               50  | Provisi¢n de cincuenta (50) T¢ner Brother HL-5350 P/N       |          2.417,58|        120.879,00|
|          |                   | TN-650.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    5     |               20  | Provisi¢n de veinte (20) Cilindros Brother para impresora   |          2.897,95|         57.959,00|
|          |                   | HL-5350 P/N DR-620.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   13     |               60  | Provisi¢n de sesenta (60) Fusor Samsung SCX 6322 P/N        |          2.165,90|        129.954,00|
|          |                   | JC91-00966A.                                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        697.807,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, LAVALLE 1240, C.A.B.A.     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ENTREGAS:                                                   |                  |                  |
|          |                   | ========                                                    |                  |                  |
|          |                   | SERAN PREVIAMENTE CONVENIDAS CON EL AREA DE INSUMOS DE LA   |                  |                  |
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGIA, CERRITO 536 ENTREPISO, CA- |                  |                  |
|          |                   | PITAL FEDERAL- SRA. ROLDAN PAULA TEL: 4124-4545.            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | ========================================                    |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $15.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N 254/15) LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA |                  |                  |
|          |                   | DE $15.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA  |                  |                  |
|          |                   | QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DI-  |                  |                  |
|          |                   | CHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE  |                  |                  |
|          |                   | EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA    |                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  206/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y CIRCULAR    |                  |                  |
|          |                   | Nø1.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | TENER EN CUENTA QUE SE VERIFIQUE EL EXACTO AJUSTE DE LOS    |                  |                  |
|          |                   | ELEMENTOS A ENTREGAR A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y |                  |                  |
|          |                   | CONDICIONES.                                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 2 9 600000 11.3                  697.807,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2017.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.