Orden de Compra: 227/2017 -:- 06/11/2017 -:- INGENIERIA CAAMAĽO S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ř PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   6 DE NOVIEMBRE DE 2017                                                    ORDEN DE COMPRA Nř                227/2017
                                                                                          EXPEDIENTE Nř               1.316.018/2016
SEĽOR(ES) INGENIERIA CAAMAĽO S.A.                                                         CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA      397/2017
CHILE Nř 537 PISO 4ř- OFIC. 18-                                                           DE FECHA 7 DE JULIO DE 2017
C.P.: 1098 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      3.369/2017
                                                                                          DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017
T.E.:  43627636                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  DIVERSOS ORGANISMOS
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Para contratar el mantenimiento integral preventivo y co-   |         68.900,00|         68.900,00|
|          |                   | rrectivo de una(1)plataforma elevadora de sillas de ruedas, |                  |                  |
|          |                   | control de maniobras electr˘nico, sistema monta sillas por  |                  |                  |
|          |                   | escaleras del edificio sito en Sarmiento Nř 877, C.A.B.A,   |                  |                  |
|          |                   | desde el 1řde Diciembre de 2017 y hasta el 31 de Diciembre  |                  |                  |
|          |                   | de 2018.                                                    |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               5.300,00                     |                  |                  |
|    3     |                1  | Para contratar el mantenimiento integral preventivo y co-   |        120.900,00|        120.900,00|
|          |                   | rrectivo de dos (2) plataformas elevadoras de sillas de rue-|                  |                  |
|          |                   | das, control de maniobras electr˘nico, sito en Av. Comodoro |                  |                  |
|          |                   | Py 2002, C.A.B.A, desde el 1ř de Diciembre de 2017 y        |                  |                  |
|          |                   | hasta el 31 de Diciembre de 2018.                           |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:               9.300,00                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        189.800,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS           |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO:                                           |                  |                  |
|          |                   | =================                                           |                  |                  |
|          |                   | INDICADO                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | ========================================                    |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $15.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N 254/15) LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA |                  |                  |
|          |                   | DE $15.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA  |                  |                  |
|          |                   | QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DI-  |                  |                  |
|          |                   | CHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE  |                  |                  |
|          |                   | EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA    |                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nř  227/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ==========:                                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EN UN TO-|                  |                  |
|          |                   | DO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICU- |                  |                  |
|          |                   | LARES Y PLANILLA DE CONTROL MANTENIMIENTO DE PLATAFORMAS E- |                  |                  |
|          |                   | ELEVADORAS DE SILLAS DE RUEDAS Y PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPAĽADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 300000 11.3                   14.600,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL AĽO 2017.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 300000 11.3                  175.200,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL AĽO 2018.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.