Orden de Compra: 263/2017 -:- 20/12/2017 -:- PREFECTURA NAVAL ARGENTINA TE:4576-7666 INT.4312

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  20 DE DICIEMBRE DE 2017                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                263/2017
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.316.022/2016
SE„OR(ES) PREFECTURA NAVAL ARGENTINA          TE:4576-7666 INT.4312                       CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       950/2017
R.F.CASTILLO Y PREFECTURA NAVAL                                                           DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2016
C.P.: 1104 - C.A.B.A                                                                      APROBADO POR RES. ADM.GRAL      4.158/2017
                                                                                          DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2017
T.E.:  45767662                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  151 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Servicio de polic”a adicional, brindado por Prefectura Naval|        119.220,40|        119.220,40|
|          |                   | Argentina, con destino al Juzgado Nacional en lo Criminal y |                  |                  |
|          |                   | Correccional Federal Nų2, a cargo del Dr. Ramos, sito en Av.|                  |                  |
|          |                   | Comodoro Py 2002, Piso 2ų, C.A.B.A., durante el per”odo com-|                  |                  |
|          |                   | prendido entre el 1ų de Enero de 2017 y el 31 de Mayo de    |                  |                  |
|          |                   | 2017, de acuerdo al siguiente detalle:                      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ============================================================|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nų2  |                  |                  |
|          |                   | Direcci¢n: Av. Comodoro Py 2002, Piso 2ų, C.A.B.A.          |                  |                  |
|          |                   | A¤o: 2017                                                   |                  |                  |
|          |                   | Per”odo: 1ų de Enero 2017 - 31 de Mayo de 2017.             |                  |                  |
|          |                   | Personal: un (1) hombre d”as h biles.                       |                  |                  |
|          |                   | Finalidad: Chofer y Custodio del Juez Federal.              |                  |                  |
|          |                   | Ene/17     44 SERVICIOS A RAZON DE $590,20 C/U    $25.968,80|                  |                  |
|          |                   | Feb/17     36 SERVICIOS A RAZON DE $590,20 C/U    $21.247,20|                  |                  |
|          |                   | Mar/17     44 SERVICIOS A RAZON DE $590,20 C/U    $25.968,80|                  |                  |
|          |                   | Abr/17     36 SERVICIOS A RAZON DE $590,20 C/U    $21.247,20|                  |                  |
|          |                   | May/17     42 SERVICIOS A RAZON DE $590,20 C/U    $24.788,40|                  |                  |
|          |                   | ======     ===================================   ===========|                  |                  |
|          |                   | TOTAL                                            $119.220,40|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        119.220,40|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 40   |                  |                  |
|          |                   | CVOS.                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | =====                                                       |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (ANEXO I) Y PROPUESTA DE    |                  |                  |
|          |                   | PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  263/2017
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 9 300000 11.3                  119.220,40 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2017.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.