Orden de Compra: 128/2018 -:- 16/7/2018 -:- DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL TEL: 4342-4378

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  16 DE JULIO     DE 2018                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                128/2018
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.316.170/2016
SE„OR(ES) DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL                 TEL: 4342-4378                    CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA      191/2018
AV RIVADAVIA 986, 5ų OFIC. 16                                                             DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2018
C.P.: 1002 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.779/2018
                                                                                          DE FECHA 6 DE JULIO DE 2018
T.E.:  43424378                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  365 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS-
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                1  | Servicio de limpieza interna de espacios comunes y externa  |        883.764,00|        883.764,00|
|          |                   | del edificio sito en Paraguay Nų 1536, C.A.B.A., a partir   |                  |                  |
|          |                   | del 1ų de Agosto de 2018 y por el plazo de catorce (14) me- |                  |                  |
|          |                   | ses -mes calendario-.                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              63.126,00                     |                  |                  |
|         B|                1  | Servicio de limpieza interna de los Tribunales Orales en lo |      2.027.564,00|      2.027.564,00|
|          |                   | Criminal y Correccional Nų 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 ubi- |                  |                  |
|          |                   | cados en el edificio sito en Paraguay Nų 1536, C.A.B.A., a  |                  |                  |
|          |                   | partir del 1ų de Agosto de 2018 y por el plazo de catorce   |                  |                  |
|          |                   | (14) meses -mes calendario-.                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             144.826,00                     |                  |                  |
|         C|                1  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios en altura del    |          7.000,00|          7.000,00|
|          |                   | edificio sito en Paraguay Nų 1536, C.A.B.A, a partir del 1ų |                  |                  |
|          |                   | de Agosto de 2018 y por el plazo de catorce (14) meses -mes |                  |                  |
|          |                   | calendario-                                                 |                  |                  |
|          |                   | El inicio de las presentaciones se coordinar  con la Inten- |                  |                  |
|          |                   | cia.                                                        |                  |                  |
|          |                   | UN (1) Servicio A¤o 2018.                                   |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:      $ 7.000,00                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|        C1|                1  | Idem. Item. 1C), Tres Servicios A¤o 2019.                   |         21.000,00|         21.000,00|
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:      $ 7.000,00.                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      2.939.328,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL     |                  |                  |
|          |                   | TRESCIENTOS VEINTIOCHO                                      |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRI- |                  |                  |
|          |                   | MINAL Y CORRECCIONAL, SITA EN VIAMONTE Nų 1153, PISO 1ų,    |                  |                  |
|          |                   | C.A.B.A.- TEL: 4370-4966/4982. ARQ. JUAN DELLA PENNA, SRTA. |                  |                  |
|          |                   | SANDRA FERNANDEZ Y/O HUGO IGLESIAS.                        .|                  |                  |
|          |                   | LUGARES DE TRABAJOS:                                        |                  |                  |
|          |                   | ====================                                        |                  |                  |
|          |                   | INDICADOS.                                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  128/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $60.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM N 254/15 MODIFICADA POR RESOLUCION CM Nų316/17) LA|                  |                  |
|          |                   | MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $60.000.-EN EFEC-|                  |                  |
|          |                   | TIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR    |                  |                  |
|          |                   | CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO|                  |                  |
|          |                   | SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITA- |                  |                  |
|          |                   | CION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL |                  |                  |
|          |                   | FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10%|                  |                  |
|          |                   | SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON   |                  |                  |
|          |                   | FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA.|                  |                  |
|          |                   | LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE |                  |                  |
|          |                   | DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DEBERA ENCONTRARSE LE-|                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                1.046.760,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2018.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                1.892.568,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2019.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.