Orden de Compra: 20/2018 -:- 26/2/2018 -:- BRUNO HNOS S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  26 DE FEBRERO   DE 2018                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                 20/2018
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.505.996/2017
SE„OR(ES) BRUNO HNOS S.A.                                                                 CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      723/2017
INDEPENDENCIA AV. 401                                                                     DE FECHA 6 DE OCTUBRE DE 2017
C.P.: 1099 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        244/2018
                                                                                          DE FECHA 22 DE FEBRERO DE 2018
T.E.:  43624700                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   60 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    4     |                3  | Drum Kit Kyocera Mita FS-2000-3900/4000 P/N DK-310          |          7.200,00|         21.600,00|
|          |                   | KYOCERA ORIGINALES                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   30     |               31  | T¢ner Kyocera Mita FS-1020/30 P/N KM 1500                   |          1.265,00|         39.215,00|
|          |                   | KYOCERA ORIGINALES                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   31     |               71  | T¢ner Kyocera Mita FS-2000 P/N TK 312                       |          2.730,00|        193.830,00|
|          |                   | KYOCERA ORIGINALES                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   32     |                7  | T¢ner Kyocera Mita FS-3900 P/N TK 322                       |          2.840,00|         19.880,00|
|          |                   | KYOCERA ORIGNALES                                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   38     |                6  | Unidad proceso Kyocera FS-1020/30 P/N PU-100                |          7.640,00|         45.840,00|
|          |                   | KYOCERA ORIGINALES                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   39     |                9  | Unidad proceso Kyocera FS-2000 P/N MK-310                   |         17.250,00|        155.250,00|
|          |                   | KYOCERA ORIGINALES                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   40     |                6  | Unidad proceso Kyocera FS-3900 P/N MK-320                   |         20.530,00|        123.180,00|
|          |                   | KYOCERA ORIGINALES                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        598.795,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA|                  |                  |
|          |                   | Y CINCO                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, SITA EN LIBERTAD 731, 8ų   |                  |                  |
|          |                   | PISO, C.A.B.A., TEL: 4370-4902/4989                         |                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                      .|                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EN UN TO-|                  |                  |
|          |                   | DO DE ACUERDO CON EL PLEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULA-|                  |                  |
|          |                   | RES Y PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO.                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | ========================================                    |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $15.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų   20/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.N 254/15) LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA |                  |                  |
|          |                   | DE $15.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA  |                  |                  |
|          |                   | QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DI-  |                  |                  |
|          |                   | CHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE  |                  |                  |
|          |                   | EXIGIRA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA    |                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTIF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) |                  |                  |
|          |                   | O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PRO-  |                  |                  |
|          |                   | VINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,|                  |                  |
|          |                   | DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS  |                  |                  |
|          |                   | DE LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPU-|                  |                  |
|          |                   | LADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA|                  |                  |
|          |                   | SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DO-|                  |                  |
|          |                   | CUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS|                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA,BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | TENER EN CUENTA  SE VERIFIQUE EL EXACTO AJUSTE DE LOS       |                  |                  |
|          |                   | ELEMENTOS A ENTREGAR A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y |                  |                  |
|          |                   | CONDICIONES.                                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 600000 11.3                  598.795,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2018.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.