Orden de Compra: 279/2018 -:- 19/12/2018 -:- RITHNER PORTEOUS Y CIA S A C E I

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  19 DE DICIEMBRE DE 2018                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                279/2018
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.519.185/2018
SE„OR(ES) RITHNER PORTEOUS Y CIA S A C E I                                                CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      431/2018
JOSE C. PAZ 2950                                                                          DE FECHA 13 DE JULIO DE 2018
C.P.: 1437 - C.A.B.A.                                                                     APROBADO POR RES. ADM.GRAL      3.612/2018
                                                                                          DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2018
T.E.:  49121500                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN:  LIBERTAD 731, 8ųPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|   32     |               62  | Cilindro Brother para impresora HL 5240/50 P/N DR-520.      |         10.123,78|        627.674,36|
|   33     |               50  | Cilindro Brother para impresora HL 6050 P/N DR-600.         |          8.091,05|        404.552,50|
|   40     |               44  | Fusor Brother para impresora HL 5250/8860 P/N LU0215001     |          6.607,18|        290.715,92|
|   41     |                9  | Fusor Brother para impresora HL 5350 P/N LU8236001.         |          5.300,38|         47.703,42|
|   55     |              345  | T¢ner Brother HL 5240/50 P/N TN-580.                        |          4.707,09|      1.623.946,05|
|   56     |               32  | T¢ner Brother HL 5350 P/N TN- 650.                          |          5.476,15|        175.236,80|
|   57     |               63  | T¢ner Brother HL 6050 P/N TN-670.                           |          4.707,09|        296.546,67|
|         A|               89  | IDEM. REN. 57.                                              |          4.707,09|        418.931,01|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      3.885.306,73|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL    |                  |                  |
|          |                   | TRESCIENTOS SEIS CON 73 CVOS.                               |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, AREA INSUMOS, SITA EN      |                  |                  |
|          |                   | CERRITO 536- EP- C.A.B.A.-TEL: 4124-4545.                   |                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:INDICADO                                  .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ES UNA AMPLIACIąN EN TODAS SUS PARTES PARTINEN- |                  |                  |
|          |                   | TES DE LA ORDEN DE COMPRA Nų 216/18.                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $60.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM N 254/15 MODIFICADA POR RESOLUCION CM Nų316/17) LA|                  |                  |
|          |                   | MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $60.000.-EN EFEC-|                  |                  |
|          |                   | TIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR    |                  |                  |
|          |                   | CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO|                  |                  |
|          |                   | SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITA- |                  |                  |
|          |                   | CION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL |                  |                  |
|          |                   | FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10%|                  |                  |
|          |                   | SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON   |                  |                  |
|          |                   | FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA.|                  |                  |
|          |                   | LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE |                  |                  |
|          |                   | DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DEBERA ENCONTRARSE LE-|                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  279/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 2 9 600000 11.3                1.504.010,33 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2018.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 2 9 600000 11.3                2.381.296,40 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2019.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.