Orden de Compra: 46/2018 -:- 13/4/2018 -:- DINATECH S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  13 DE ABRIL     DE 2018                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                 46/2018
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.506.133/2017
SE„OR(ES) DINATECH S.A.                                                                   CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      894/2017
JUANA MANSO 1800 PISO 5ų                                                                  DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
C.P.: 1249 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        778/2018
                                                                                          DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2018
T.E.:  60918880                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN:  LIBERTAD 731, 8ųPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|   18     |                6  | TAMBOR DE IMAGEN HEWLETT PACKARD LASERJET 824A NEGRO P/N    |          2.702,19|         16.213,14|
|          |                   | CB384A.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   19     |                6  | TAMBOR DE IMAGEN HEWLETT PACKARD LASERJET 824A CIAN P/N     |          7.611,15|         45.666,90|
|          |                   | CB385A.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   20     |                6  | TAMBOR DE IMAGEN HEWLER PACKARD LASERJET 824A AMARRILLO.    |          7.611,15|         45.666,90|
|          |                   | P/N CB386A.                                                .|                  |                  |
|   21     |                6  | TAMBOR DE IMAGEN HEWLWTT PACKARD LASERJET 824A MAGENTA P/N  |          7.611,15|         45.666,90|
|          |                   | CB387A.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   25     |                6  | TąNER HEWLETT PACKARD LASERJET 83A M225DW P/N CF283A.       |          1.396,21|          8.377,26|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   26     |                6  | TąNER HEWLETT PACKARD LASERJET 305A COLOR NEGRO PRO         |          1.828,85|         10.973,10|
|          |                   | 300MFP/400 P/N CE410A.                                      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   27     |                6  | TąNER HEWLETT PACKARD LASERJET 305A COLOR CIAN PRO          |          2.605,44|         15.632,64|
|          |                   | 300MFP/400 P/N CE411A.                                      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   28     |                6  | TąNER HEWLETT PACKARD LASERJET 305A COLOR AMARILLO PRO      |          2.605,44|         15.632,64|
|          |                   | 300MFP/400 P/N CE412A.                                      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   29     |                6  | TąNER HEWLETT PACKARD LASERJET 305A COLOR MAGENTA PRO       |          2.605,44|         15.632,64|
|          |                   | 300MFP/400 P/N CE413A.                                      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   30     |               12  | TąNER HEWLETT PACKARD LASERJET 823A CP6015DN NEGRO P/N      |          4.945,05|         59.340,60|
|          |                   | CB380A.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   34     |               38  | TąNER HEWLETT PACKARD LASERJET 9050 P/N C8543X.             |          6.692,96|        254.332,48|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        533.135,20|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y   |                  |                  |
|          |                   | CINCO CON 20 CVOS.                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, SITA EN LIBERTAD 731, 8ų   |                  |                  |
|          |                   | PISO, CABA. TEL: 4370-4902/4989.                            |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų   46/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGARES DE ENTREGA: SEGUN LISTADO ADJUNTO.                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION: ART. 8ų DEL ANEXO A LAS CLAUSULAS PARTICULARES.|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $60.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM N 254/15 MODIFICADA POR RESOLUCION CM Nų316/17) LA|                  |                  |
|          |                   | MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $60.000.-EN EFEC-|                  |                  |
|          |                   | TIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR    |                  |                  |
|          |                   | CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO|                  |                  |
|          |                   | SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITA- |                  |                  |
|          |                   | CION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL |                  |                  |
|          |                   | FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10%|                  |                  |
|          |                   | SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON   |                  |                  |
|          |                   | FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA.|                  |                  |
|          |                   | LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE |                  |                  |
|          |                   | DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DEBERA ENCONTRARSE LE-|                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES.              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | TENER EN CUENTA QUE SE VERIFIQUE EL EXACTO AJUSTE DE LOS    |                  |                  |
|          |                   | ELEMENTOS A ENTREGAR A LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE BASES Y |                  |                  |
|          |                   | CONDICIONES.                                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA:                                                   |                  |                  |
|          |                   | ========                                                    |                  |                  |
|          |                   | EL PLAZO DE GARANTIA SERA DE DOCE (12) MESES.               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų   46/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 600000 11.3                  533.135,20 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2018.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.