Orden de Compra: 93/2018 -:- 13/6/2018 -:- NOVARED S.A

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  13 DE JUNIO     DE 2018                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                 93/2018
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.723.540/2016
SE„OR(ES) NOVARED S.A                                                                     CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      895/2017
MAIPU 464, 5ų PISO                                                                        DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
C.P.: 1002 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.424/2018
                                                                                          DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2018
T.E.:  40000300                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   45 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    1|                1  | Analizador de Malware Web para 15.000 usuarios.             |      6.501.429,22|      6.501.429,22|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         2|                1  | Servicio de mantenimiento y garant”a del Item 1, treinta y  |        849.420,00|        849.420,00|
|          |                   | seis (36) meses a partir de la recepci¢n definitiva del Ren-|                  |                  |
|          |                   | gl¢n 1 Ötem 1.                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              23.595,00                     |                  |                  |
|         3|                3  |                                                            .|         54.268,50|        162.805,50|
|          |                   | Capacitaci¢n del Item 1.                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      7.513.654,72|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS  |                  |                  |
|          |                   | CINCUENTA Y CUATRO CON 72 CVOS.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD INFORMATICA DEL CONSEJO DE LA|                  |                  |
|          |                   | MAGISTRATURA, SITA EN LAVALLE 1240, CABA.                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $15.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM N 254/15) LA MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA   |                  |                  |
|          |                   | SUMA DE $15.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA,|                  |                  |
|          |                   | LA QUE DEBERA ESTAR CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE   |                  |                  |
|          |                   | DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE|                  |                  |
|          |                   | EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA   |                  |                  |
|          |                   | EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA  |                  |                  |
|          |                   | CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O  |                  |                  |
|          |                   | POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CERTF.ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O|                  |                  |
|          |                   | FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVIN- |                  |                  |
|          |                   | CIAL,CERTIFICANTE DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DE-|                  |                  |
|          |                   | BERA ENCONTRARSE LEGALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS DE |                  |                  |
|          |                   | LA JURISDICCION. SI EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO|                  |                  |
|          |                   | EL PAGO ANTICIPADO DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER |                  |                  |
|          |                   | EXTENDIDA POR EL 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCU-  |                  |                  |
|          |                   | MENTACION ARRIBA CITADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų   93/2018
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA  |                  |                  |
|          |                   | ORDEN DE COMPRA, BAJO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRAC-  |                  |                  |
|          |                   | TUAL.                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | TENGASE PRESENTE QUE LOS MONTOS PARA CONSTITUIR LAS GARAN-  |                  |                  |
|          |                   | TIAS HAN SIDO MODIFICADOS MEDIANTE RES. CM Nų 316/17.       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | =====                                                       |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTAN EN UN TODO DE ACUERDO CON|                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y LA PROPUESTA DEL ADJUDI- |                  |                  |
|          |                   | CATARIO.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 4 500000 11.3                  162.805,50 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 4 8 100000 11.3                6.501.429,22 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  141.570,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2018.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  283.140,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2019.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  283.140,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2020.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  141.570,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2021.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.