Orden de Compra: 169/2019 -:- 11/9/2019 -:- RITHNER PORTEOUS Y CIA S A C E I

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  11 DE SETIEMBRE DE 2019                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                169/2019
                                                                                          EXPEDIENTE Nø                 153.326/2018
SE¥OR(ES) RITHNER PORTEOUS Y CIA S A C E I                                                CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      146/2019
JOSE C. PAZ 2950                                                                          DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2019
C.P.: 1437 - C.A.B.A.                                                                     APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.194/2019
                                                                                          DE FECHA 10 DE SETIEMBRE DE 2019
T.E.:  49121500                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |              100  | Provisi¢n de cilindros Brother para impresora HL 5250/8860  |         14.965,00|      1.496.500,00|
|          |                   | P/N DR-520.                                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2     |               25  | Provisi¢n de cilindro Brother para impresora HL 6050 P/N    |         12.758,00|        318.950,00|
|          |                   | DR-600.                                                    .|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    3     |              149  | Provisi¢n de cilindro Brother para impresora HL 5350 P/N    |         11.563,00|      1.722.887,00|
|          |                   | DR-620.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    4     |                5  | Provisi¢n de Cilindro Brother para impresora HL - L2360DW   |          6.511,00|         32.555,00|
|          |                   | P/N DR-630.                                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   10     |               30  | Provisi¢n de fusor Brother HL 5250/8860 P/N LU0215001.      |         10.418,00|        312.540,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   15     |              299  | Provisi¢n de toner Brother HL 5240/50 P/N TN-580.           |          7.422,00|      2.219.178,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   16     |              277  | Provisi¢n de toner Brother HL 5350 P/N TN-650.              |          8.635,00|      2.391.895,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   17     |               15  | Provisi¢n de toner Brother HL-L2360DW P/N TN-660.           |          4.368,00|         65.520,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   18     |               91  | Provisi¢n de toner Brother HL 6050 P/N TN-670.              |          7.422,00|        675.402,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      9.235.427,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL    |                  |                  |
|          |                   | CUATROCIENTOS VEINTISIETE                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCIàN GENERAL DE TECNOLOGIA CERRITO 536, CABA.          |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4124-4545.                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $60.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  169/2019
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|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM N 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CONCRE-|                  |                  |
|          |                   | TARSE: HASTA LA SUMA DE $60.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE     |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL  FIRMANTE.     |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10%  SE PODRA|                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA.         |                  |                  |
|          |                   | LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE |                  |                  |
|          |                   | DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DEBERA ENCONTRARSE LE-|                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 600000 11.3                9.235.427,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2019.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.