Orden de Compra: 30/2019 -:- 27/2/2019 -:- AMERICANTEC S.R.L

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  27 DE FEBRERO   DE 2019                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                 30/2019
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.515.716/2018
SE„OR(ES) AMERICANTEC S.R.L                                                               CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      721/2018
AV.TRIUNVIRATO 2775                                                                       DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2018
C.P.: 1427 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        265/2019
                                                                                          DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2019
T.E.:  52918989                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA
CON DOMICILIO EN:  LIBERTAD 731, 8ųPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |               40  | Toner Hewlett Packard Laserjet  823A CP6015DN negro P/N     |         15.898,00|        635.920,00|
|          |                   | CB380A.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2     |               25  | Toner Hewlett Packard Laserjet 824A CP6015DN cian P/N       |         15.984,00|        399.600,00|
|          |                   | CB381A.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    3     |               23  | Toner Hewlett Packard Laserjet 824A CP6015DN amarillo P/N   |         15.984,00|        367.632,00|
|          |                   | CB382A.                                                     |                  |                  |
|    4     |               23  | Toner Hewlett Packard Laserjet 824A CP6015DN magenta P/N    |         15.984,00|        367.632,00|
|          |                   | CB383A.                                                     |                  |                  |
|    5     |                9  | Fusor Hewlett Packard Laserjet CP6015DN CB458A.             |         20.387,00|        183.483,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    6     |                9  | Rodillos Hewlett Packard Laserjet CP6015DN CB459A.          |          3.087,00|         27.783,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    7     |                8  | Kit de transferencia Hewlett Packard CP6015 B463A.          |         20.983,00|        167.864,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    8     |               25  | Tambor de imagen HP Laserjet 824A Negro P/N CB384A.         |          7.997,00|        199.925,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    9     |               22  | Tambor de imagen HP Laserjet 824A cian P/N CB385A.          |         21.881,00|        481.382,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   10     |               22  | Tambor de imagen HP Laserjet 824A amarillo P/N CB386A.      |         21.881,00|        481.382,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   11     |               21  | Tambor de imagen HP Laserjet 824A magenta P/N CB387A.       |         21.881,00|        459.501,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   12     |               17  | Kit de mantenimiento 9050 P/N C9153A.                       |         24.994,00|        424.898,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   13     |               74  | Toner Hewlett Packard Laserjet 9050 P/N C8543X.             |         14.989,00|      1.109.186,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      5.306.188,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHEN-|                  |                  |
|          |                   | TA Y OCHO                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, AREA INSUMOS, SITA EN      |                  |                  |
|          |                   | CERRITO 536, E.P., CABA. TEL: 4124-4545.                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų   30/2019
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE BA- |                  |                  |
|          |                   | SES Y CONDICIONES Y NOTA DE DECLARACION JURADA.             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $60.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM N 254/15 MODIFICADA POR RESOLUCION CM Nų316/17) LA|                  |                  |
|          |                   | MISMA DEBERA CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $60.000.-EN EFEC-|                  |                  |
|          |                   | TIVO O MEDIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR    |                  |                  |
|          |                   | CERT.POR ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO|                  |                  |
|          |                   | SUSCRIPTO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITA- |                  |                  |
|          |                   | CION DE LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL |                  |                  |
|          |                   | FIRMANTE. EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10%|                  |                  |
|          |                   | SE PODRA COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON   |                  |                  |
|          |                   | FIRMA CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA.|                  |                  |
|          |                   | LA RUBRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE |                  |                  |
|          |                   | DE LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION,DEBERA ENCONTRARSE LE-|                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PLAZO DE CUMPLIMIENTO:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | SERA DE TREINTA (30) DIAS HABILES ADMINISTRATIVOS.          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | LA PROVISION SE ENTREGARA EN EL LUGAR ESTABLECIDO EN EL     |                  |                  |
|          |                   | ANEXO A LAS PRESENTES CLAUSULAS PARTICULARES.               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 600000 11.3                5.306.188,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2019.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.