Orden de Compra: 114/2020 -:- 24/6/2020 -:- ALL REDDY SERVICIOS SA TEL:(0221)410-8451

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  24 DE JUNIO     DE 2020                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                114/2020
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.316.209/2019
SE¥OR(ES) ALL REDDY SERVICIOS SA                    TEL:(0221)410-8451                    CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA       53/2020
CALLE 28 Nø 410                                                                           DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2020
C.P.: 1900 - LA PLATA                                                                     APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.141/2020
BUENOS AIRES                                                                              DE FECHA 18 DE JUNIO DE 2020
T.E.:  4108323                                                                            VTO. PLAZO DE ENTREGA:  153 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:  INDICADO
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exterior|        580.000,00|        580.000,00|
|          |                   | ba¤os p£blicos, escaleras, patios, salas de m quinas y cabi-|                  |                  |
|          |                   | nas de ascensores del edificio sito en Lavalle Nø1212,      |                  |                  |
|          |                   | C.A.B.A.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             116.000,00                     |                  |                  |
|         B|                1  | Servicio de limpieza de vidrios exteriores en todos los pa- |         12.000,00|         12.000,00|
|          |                   | tios de aire y luz en altura y al vac¡o del edificio sito en|                  |                  |
|          |                   | Lavalle Nø1212, C.A.B.A.- por £nica vez- a coordinarse con  |                  |                  |
|          |                   | la Intendencia del Fuero.                                   |                  |                  |
|          |                   | Dentro del per¡odo indicado en el ¡tem A).                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2    A|                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exterior|        580.000,00|        580.000,00|
|          |                   | ba¤os p£blicos, escaleras, patios, Oficina de Intendencia   |                  |                  |
|          |                   | (piso 9ø) y cabinas de ascensores del edificio sito en Uru- |                  |                  |
|          |                   | guay Nø714, C.A.B.A.                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             116.000,00                     |                  |                  |
|         B|                1  | Servicio de limpieza de vidrios exteriores en todos los pa- |         12.000,00|         12.000,00|
|          |                   | tios de aire y luz en altura y al vac¡o del edificio sito en|                  |                  |
|          |                   | Uruguay Nø714, C.A.B.A. -por £nica vez- a coordinarse con la|                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero.                                      |                  |                  |
|          |                   | Dentro del per¡odo indicado en el ¡tem A).                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      1.184.000,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL            |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | HABILITACION DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CI- |                  |                  |
|          |                   | VIL.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                           .|                  |                  |
|          |                   | INDICADO.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $60.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  114/2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $60.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE  |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | =====                                                       |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTAN EN UN TODO DE ACUERDO CON|                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | PERIODOS DE PRESTACION DEL SERVICIO:                        |                  |                  |
|          |                   | ====================================                        |                  |                  |
|          |                   | RENGLON 1 INTEM A Y RENGLON 2 INTEM A: A PARTIR DEL 1ø DE   |                  |                  |
|          |                   | JULIO DE 2020 O DESDE LA FECHA FEHACIENTE DE NOTIFICACIàN DE|                  |                  |
|          |                   | LA ORDEN DE COMPRA SI STA FUERA POSTERIOR Y POR EL TRMINO |                  |                  |
|          |                   | DE CINCO (5) MESES.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                1.184.000,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2020.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.