CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,   3 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                268/2020        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.316.545/2017        
SE¥OR(ES) LIMPOL S.A           TE: 4637-2372/2373/2374/2384.                              CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      199/2020        
BOGOTA 2384                                                                               DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2020                      
C.P.: 1406 - C.A.B.A                                                                      APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.981/2020        
                                                                                          DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2020                    
                                                                                          VTO. PLAZO DE ENTREGA:  304 DIAS CORRIDOS         
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                               
CON DOMICILIO EN:                                                                                                                           
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1    A|                1  | Servicio de limpieza de espacios comunes, es decir, circula-|      9.996.000,00|      9.996.000,00|        
|          |                   | ciones, veredas, espacios de estacionamiento, azoteas y te- |                  |                  |        
|          |                   | rrazas, patios aire-luz, sanitarios comunes y sanitarios de |                  |                  |        
|          |                   | uso exclusivo, ascensores y salas de m quinas, espacios co- |                  |                  |        
|          |                   | munes de uso exclusivo y cocinas/office del edificio sito en|                  |                  |        
|          |                   | Av. de los Inmigrantes Nø 1950, C.A.B.A., a partir del mes  |                  |                  |        
|          |                   | de noviembre de 2020 o desde la fecha fehaciente de notifi- |                  |                  |        
|          |                   | caci¢n de la Orden de Compra si ‚sta fuera posterior y por  |                  |                  |        
|          |                   | el t‚rmino de diez (10) meses.                              |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             999.600,00                     |                  |                  |        
|         B|                1  | Servicio de limpieza de espacios interiores, es decir, Ar-  |      5.997.600,00|      5.997.600,00|        
|          |                   | chivo Civil, Archivo Comercial, Intendencia de la C mara Na-|                  |                  |        
|          |                   | cional de Apelaciones en lo Penal Econ¢mico, Sala de Audien-|                  |                  |        
|          |                   | cias, Notificaciones, Oficina de Legalizaciones, Mesa Recep-|                  |                  |        
|          |                   | tora de Escritos, Biblioteca, C mara Civil, Departamento de |                  |                  |        
|          |                   | Medicina Laboral, Juzgados Nacionales en lo Criminal y Co-  |                  |                  |        
|          |                   | rrecional Nø60, 61, 62, 63 y Central de Comunicaciones), del|                  |                  |        
|          |                   | edificio sito en Av. de los Inmigrantes Nø 1950, C.A.B.A.,  |                  |                  |        
|          |                   | a partir del mes de noviembre de 2020 o desde la fecha feha-|                  |                  |        
|          |                   | ciente de notificaci¢n de la Orden de Compra si ‚sta fuera  |                  |                  |        
|          |                   | posterior y por el t‚rmino de diez (10) meses.              |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             599.760,00                     |                  |                  |        
|         C|                1  | Servicio de limpieza de ventanas de cara externa, debiendo  |        160.000,00|        160.000,00|        
|          |                   | efectuar la limpieza de las caras internas de las mismas s¢-|                  |                  |        
|          |                   | lo en los casos de ventanas de espacios comunes, y limpieza |                  |                  |        
|          |                   | de cielorrasos de la Planta Baja (circulaciones comunes en  |                  |                  |        
|          |                   | altura de Hall central y pasillos laterales), dentro del pe-|                  |                  |        
|          |                   | r¡odo indicado en el ¡tem a).                               |                  |                  |        
|          |                   | ============================================================|                  |                  |        
|          |                   | 1 D) Servicio de mantenimento de  reas parquizadas -poda de |                  |                  |        
|          |                   | arbustos y corte de C‚sped- del edificio sito en Av. de los |                  |                  |        
|          |                   | Inmigrantes Nø 1950, C.A.B.A., a partir del mes de noviembre|                  |                  |        
|          |                   | de 2020 o desde la fecha fehaciente de notificaci¢n de la   |                  |                  |        
|          |                   | Orden de Compra si ‚sta fuera posterior y por el t‚rmino de |                  |                  |        
|          |                   | diez (10) meses y en las frecuencias indicadas en el Anexo  |                  |                  |        
|          |                   | I.                                                          |                  |                  |        
|          |                   | RENGLON SIN CARGO.                                          |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |     16.153.600,00|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL   |                  |                  |        
|          |                   | SEISCIENTOS                                                 |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  268/2020          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |        
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |        
|          |                   | CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO PENAL ECONOMICO, AV.   |                  |                  |        
|          |                   | DE LOS INMIGRANTES Nø 1950 -C.A.B.A.-                       |                  |                  |        
|          |                   | TEL: 4130-6166/5.                                           |                  |                  |        
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO:                                           |                  |                  |        
|          |                   | ================                                           .|                  |                  |        
|          |                   | INDICADO.                                                   |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $59.000. -DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |        
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |        
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |        
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $177.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |        
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |        
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |        
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |        
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |        
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |        
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |        
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |        
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |        
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |        
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |        
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |        
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |        
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |        
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |        
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |        
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |        
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |        
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |        
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  268/2020          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                3.358.720,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2020.                                         |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3               12.794.880,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2021.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.