Orden de Compra: 282/2020 -:- 19/11/2020 -:- GRAMMA SEGURIDAD Y MATAFUEGOS S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  19 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                282/2020
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.407.656/2020
SE„OR(ES) GRAMMA SEGURIDAD Y MATAFUEGOS S.R.L.                                            CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       609/2020
PJE. EMILIO CASTELAR Nų 742                                                               DE FECHA 7 DE OCTUBRE DE 2020
C.P.: 1407 - C.A.B.A.                                                                     APROBADO POR RES. D.A.F.        1.345/2020
                                                                                          DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020
T.E.:  46722476                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   30 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS-
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                1  | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de seten- |         69.700,00|         69.700,00|
|          |                   | ta matafuegos, con destino al edificio de Lavalle Nų 1268,  |                  |                  |
|          |                   | de acuerdo al siguiente detalle:                            |                  |                  |
|          |                   | 65 Recargas ABC (5 KG) precio unitario $ 800,00.            |                  |                  |
|          |                   | 5 Recargas  BC (5 KG)  precio unitario $ 800,00.            |                  |                  |
|          |                   | 1 Prueba Hidraulica   $ 400.000.                            |                  |                  |
|          |                   | 70 Chapa Baliza precio unitario $150,00.                    |                  |                  |
|          |                   | 70 mano de obra precio unitario $ 40.00.                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         B|                1  | Un (1) control trimestral, a partir del mes de noviembre    |          2.800,00|          2.800,00|
|          |                   | 2020.                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|        B1|                1  | tres (3) controles trimestrales, a partir del mes de febrero|          8.400,00|          8.400,00|
|          |                   | de 2021.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:            2.800,00                     |                  |                  |
|    2    A|                1  | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de todos  |          5.160,00|          5.160,00|
|          |                   | los matafuegos instalados en Lavalle Nų 1441 seg£n el si-   |                  |                  |
|          |                   | guiente el siguiente detalle:                               |                  |                  |
|          |                   | 4 recarga precio unitario  $ 800,00.                        |                  |                  |
|          |                   | 3 Prueba hidr ulica $ 400,00.                               |                  |                  |
|          |                   | 4 Chapa Baliza precio unitario $ 150.00.                    |                  |                  |
|          |                   | 4 Mano de Obra precio unitario $  40.00.                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         B|                1  | un (1) control trimestral, a partir del mes de noviembre    |            160,00|            160,00|
|          |                   | 2020.                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                           . |                  |                  |
|        B1|                1  | Tres (3) controles trimestrales, a partir del mes de febrero|            480,00|            480,00|
|          |                   | de 2021.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:              160,00                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |         86.700,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS                   |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | LUGARES DE TRABAJOS:                                        |                  |                  |
|          |                   | ====================                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  282/2020
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | INDICADOS.                                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $59.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nų 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $177.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y PROPUESTA DEL ADJUDICATA-|                  |                  |
|          |                   | RIO.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 300000 11.3                   77.820,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2020.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 300000 11.3                    8.880,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2021.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.