Orden de Compra: 157/2021 -:- 30/6/2021 -:- DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL TEL: 4342-4378

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  30 DE JUNIO     DE 2021                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                157/2021
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.307.259/2020
SE¥OR(ES) DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL                 TEL: 4342-4378                    CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA      262/2021
AV RIVADAVIA 986, 5ø OFIC. 16                                                             DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2021
C.P.: 1002 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.424/2021
                                                                                          DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2021
T.E.:  43424378                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  365 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exterior|      2.217.912,00|      2.217.912,00|
|          |                   | ba¤os p£blicos, escaleras,patios salas de m quinas y cabinas|                  |                  |
|          |                   | de ascensores del edificio sito en Lavalle Nø 1212, C.A.B.A.|                  |                  |
|          |                   | a partir del mes de julio de 2021 o desde la notificaci¢n de|                  |                  |
|          |                   | la Orden de Compra si ‚sta fuera posterior, y por el t‚rmino|                  |                  |
|          |                   | de doce (12) meses.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             184.826,00                     |                  |                  |
|         B|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         15.000,00|         30.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Lavalle Nø 1212, C.A.B.A -a coordinarse con la  |                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per¡odo comprendido entre|                  |                  |
|          |                   | el mes de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.       |                  |                  |
|          |                   |                                                           . |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $ 15.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         C|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         15.000,00|         30.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Lavalle Nø 1212, C.A.B.A., -a coordinarse con la|                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero, dentro del per¡odo comprendido entre |                  |                  |
|          |                   | el 1ø de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022.            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $ 15.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2    A|                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exterior|      2.217.912,00|      2.217.912,00|
|          |                   | ba¤os p£blicos, escaleras, patios, Oficina de Intendencia   |                  |                  |
|          |                   | (Piso 9ø) y cabinas de ascensores del edificio sito en Uru- |                  |                  |
|          |                   | guay Nø 714, C.A.B.A., a partir del mes de julio de 2021 o  |                  |                  |
|          |                   | desde la notificaci¢n de la Orden de Compra si ‚sta fuera   |                  |                  |
|          |                   | posterior y por el t‚rmino de doce (12) meses.              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             184.826,00                     |                  |                  |
|         B|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         15.000,00|         30.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Uruguay Nø 714, C.A.B.A. -a coordinarse con la  |                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per¡odo comprendido entre|                  |                  |
|          |                   | el mes de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $ 15.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |      4.525.824,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  157/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |      4.525.824,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|         C|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         15.000,00|         30.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Uruguay Nø 714, C.A.B.A., -a coordinarse con la |                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per¡odo comprendido entre|                  |                  |
|          |                   | el 1ø de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022.            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $ 15.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    3    A|                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exterior|      1.701.912,00|      1.701.912,00|
|          |                   | Oficina y dep¢sito de Intendencia,Salas de Audiencias,Lacta-|                  |                  |
|          |                   | ria, Sala de espera de P.B., Sala de m quinas,patios y cabi-|                  |                  |
|          |                   | nas de ascensores, sector de archivos en subsuelo y terraza,|                  |                  |
|          |                   | del edificio sito en Talchuano Nø 490, C.A.B.A, a partir del|                  |                  |
|          |                   | mes de julio de 2021 o desde la notificaci¢n de la Orden de |                  |                  |
|          |                   | Compra si ‚sta fuera postorior y por el t‚rmino de doce (12)|                  |                  |
|          |                   | meses.                                                      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             141.826,00                     |                  |                  |
|         B|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         15.000,00|         30.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Talcahuano Nø 490, C.A.B.A., -a coordinarse con |                  |                  |
|          |                   | la Intendencia del Fuero-, dentro el per¡odo comprendido    |                  |                  |
|          |                   | entre el mes de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021. |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $ 15.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         C|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         15.000,00|         30.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Talcahuano Nø 490, C.A.B.A.,-a coordinarse con  |                  |                  |
|          |                   | la Intendencia del Fuero-, dentro del per¡odo comprendido   |                  |                  |
|          |                   | entre el 1ø de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022.      |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $ 15.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    4    A|                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exterior|      3.753.912,00|      3.753.912,00|
|          |                   | limpieza interna de Oficina de Intendencia, sectores de ofi-|                  |                  |
|          |                   | cina Multipuertas, Sala de Acuerdos, Sala de Juramento, Ar- |                  |                  |
|          |                   | chivo PB y sector contiguo; limpieza mensual de canaletas   |                  |                  |
|          |                   | desages pluviales y canal¢n, del edificio sito en Lavalle  |                  |                  |
|          |                   | Nø 1220, C.A.B.A., a partir del mes de julio de 2021 o desde|                  |                  |
|          |                   | la notificaci¢n de la Orden de Compra si ‚sta fuera poste-  |                  |                  |
|          |                   | rior y por el t‚rmino de doce (12) meses.                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             312.826,00                     |                  |                  |
|         B|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         35.000,00|         70.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Lavalle Nø 1220, C.A.B.A, -a coordinarse con la |                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per¡odo comprendido entre|                  |                  |
|          |                   | el mes de juio de 2021 y el 31 de diciembre de 2021.        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL: $ 35.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         C|                2  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         35.000,00|         70.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac¡o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Lavalle Nø 1220, C.A.B.A., -a coordinarse con la|                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per¡odo comprendido entre|                  |                  |
|          |                   | el 1ø de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022.            |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   3   |                  |     10.211.648,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  157/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  2   |                  |     10.211.648,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    4     |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL. $ 35.000,00                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |     10.211.648,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS    |                  |                  |
|          |                   | CUARENTA Y OCHO                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | ======================                                      |                  |                  |
|          |                   | CµMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL.                 |                  |                  |
|          |                   | ARQ MARTA FERNANDEZ 4379-1368/1955                          |                  |                  |
|          |                   | MAIL: cncivil.intendencia@pjn.gov.ar                       .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO: INDICADOS.                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $77.500.-DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $232.500.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ENCARGADO DEL SERVICIO: ART.36 DEL PLIEGO                   |                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DEL CONTRATO:                                   |                  |                  |
|          |                   | A CARGO DEL JEFE DE PERSONAL DE LA INTENDENCIA SR. EDISON   |                  |                  |
|          |                   | SILVERA Y LOS PORTEROS DE CADA EDIFICIO EN SUS RESPECTIVOS  |                  |                  |
|          |                   | TURNOS.                                                    .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTAN EN UN TODO DE ACUERDO CON|                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  4                       ORDEN DE COMPRA Nø  157/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                5.105.824,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2021.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                5.105.824,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2022.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.