Orden de Compra: 169/2021 -:- 08/07/2021 -:- ARG COLOR S.R.L.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   8 DE JULIO     DE 2021                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                169/2021
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.504.736/2020
SE¥OR(ES) ARG COLOR S.R.L.                                                                CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      256/2021
JURAMENTO 5081 - TEL: 4524-4700                                                           DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2021
C.P.: 1429 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      1.505/2021
                                                                                          DE FECHA 5 DE JULIO DE 2021
T.E.:  45244727                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   45 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE INFORMATICA - AREA DE INSUMOS
CON DOMICILIO EN:  CERRITO 536 - ENTRE PISO - 1010 - CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Provisi¢n de T¢ner Hewlett Packard LaserJet 823A CP6015DN   |      2.500.000,00|      2.500.000,00|
|          |                   | negro P/N CB380A.                                          .|                  |                  |
|         A|                1  | Idem. Rengl¢n 1).                                           |      1.949.291,00|      1.949.291,00|
|          |                   | La cantidad total para el rengl¢n 1 y 1A) es de 105 unida-  |                  |                  |
|          |                   | des.                                                        |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 42.374,20.                              .|                  |                  |
|    2     |                1  | Provisi¢n de T¢ner Hewlett Packard Laserjet 824A CP6015DN   |      4.394.453,80|      4.394.453,80|
|          |                   | cian P/N CB381A.                                           .|                  |                  |
|          |                   | La cantidad para este rengl¢n es de 82 unidades.            |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 53.590,90.                               |                  |                  |
|    3     |                1  | Provisi¢n de T¢ner Hewlett Packard LaserJet 824A CP6015DN   |      1.700.000,00|      1.700.000,00|
|          |                   | amarillo P/N CB382A.                                       .|                  |                  |
|         A|                1  | Idem Rengl¢n 3).                                            |      1.569.044,90|      1.569.044,90|
|          |                   | La cantidad total para el rengl¢n 3 y 3A), es de 61 unida-  |                  |                  |
|          |                   | des.                                                        |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 53.590,90.                               |                  |                  |
|    4     |                1  | Provisi¢n de T¢ner Hewlett Packard LaserJet 824A CP6015DN   |      1.800.000,00|      1.800.000,00|
|          |                   | magenta P/N CB383A.                                         |                  |                  |
|         A|                1  | Idem Rengl¢n 4).                                            |      1.522.635,80|      1.522.635,80|
|          |                   | La cantidad total para el rengl¢n 4 y 4A), es de 62 uni-    |                  |                  |
|          |                   | dades.                                                      |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 53.590,90.                               |                  |                  |
|    8     |                1  | Provisi¢n de Tambor de imagen HP LaserJet 824A negro P/N    |      2.083.813,60|      2.083.813,60|
|          |                   | CB384A.                                                    .|                  |                  |
|          |                   | La cantidad para este rengl¢n es de 76 unidades.            |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 27.418,60.                               |                  |                  |
|    9     |                1  | Provisi¢n de Tambor de imagen HP LaserJet 824A cian P/N     |      2.500.000,00|      2.500.000,00|
|          |                   | CB385A.                                                    .|                  |                  |
|         A|                1  | Idem Rengl¢n 9).                                            |      2.330.658,80|      2.330.658,80|
|          |                   | La cantidad total para el rengl¢n 9 y 9A), es de 76 unida-  |                  |                  |
|          |                   | des.                                                        |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 63.561,30.                               |                  |                  |
|   10     |                1  | Provisi¢n de Tambor de imagen HP LaserJet 824A amarillo P/N |      3.500.000,00|      3.500.000,00|
|          |                   | CB386A.                                                    .|                  |                  |
|         A|                1  | Idem Rengl¢n 10),                                           |      1.966.271,80|      1.966.271,80|
|          |                   | La cantidad total para el rengl¢n 10 y 10A) es de 86 unida- |                  |                  |
|          |                   | des.                                                        |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 63.561,30.                               |                  |                  |
|   11     |                1  | Provisi¢n de Tambor de imagen HP LaserJet 824A magenta P/N  |      1.700.000,00|      1.700.000,00|
|          |                   | CB387A.                                                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |     29.516.169,70|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  169/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |     29.516.169,70|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|         A|                1  | Idem. Rengl¢n 11).                                          |      1.500.000,00|      1.500.000,00|
|         B|                1  | Idem. Rengl¢n 11).                                          |      1.249.291,00|      1.249.291,00|
|          |                   | La cantidad total para el rengl¢n 11, 11A y 11B), es de 70  |                  |                  |
|          |                   | unidades.                                                   |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 63.561,30.                               |                  |                  |
|   13     |                1  | Provisi¢n de T¢ner Hewlett Packard LaserJet 9050 P/N        |      1.500.000,00|      1.500.000,00|
|          |                   | CP8543X.                                                    |                  |                  |
|         A|                1  | Idem. Rengl¢n 13).                                          |      1.100.000,00|      1.100.000,00|
|         B|                1  | Idem. rengl¢n 13).                                          |      1.000.000,00|      1.000.000,00|
|         C|                1  | Idem. Rengl¢n 13).                                          |        658.607,10|        658.607,10|
|          |                   | La cantidad total para el rengl¢n 13, 13A, 13B y 13C es de  |                  |                  |
|          |                   | 102 unidades.                                               |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 41.751,05.                               |                  |                  |
|   14     |                1  | Provisi¢n de Ton‚r Hewlett Packard LaserJet P3015 P/N       |         47.359,40|         47.359,40|
|          |                   | CE255A.                                                     |                  |                  |
|          |                   | La cantidad total para el este rengl¢n es de 2 unidades.    |                  |                  |
|          |                   | Precio Unitario: $ 23.679,70.                               |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |     36.571.427,20|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN  |                  |                  |
|          |                   | MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 20 CVOS.                  |                  |                  |
|          |                   |                                                           . |                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $77.500. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $232.500.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA -AREA DE INSUMOS-, CERRITO  |                  |                  |
|          |                   | 536, C.A.B.A, T.E: 4124-4545.                               |                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION:                                                |                  |                  |
|          |                   | ===========                                                 |                  |                  |
|          |                   | A CARGO DEL SUBDIRECTOR GRAL. SR. WALTER RONDINELLA DE LA   |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION GRAL. DE TECNOLOGIA(hernan.rondinella@pjn.gov.ar).|                  |                  |
|          |                   | EMAIL: dgt.direccion-general@pjn.gov.ar.                    |                  |                  |
|          |                   | LIBERTAD Nø731, PISO 8ø- C.A.B.A.-                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  169/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | LUGARE DE ENTREGAS:                                         |                  |                  |
|          |                   | ===================                                         |                  |                  |
|          |                   | SEGUN ANEXO I: LISTADO DE DESTINATARIOS.                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES 1, 3, 4, 9, 10, 11 Y 13, FUERON DIVIDIDOS EN  |                  |                  |
|          |                   | ITEMS PARA PODER SER ADJUDICADOS DE ACUERDO AL ESQUEMA DEL  |                  |                  |
|          |                   | COMPROMISO CONTRAIDO REALIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE  |                  |                  |
|          |                   | LA ADMINISTRACION FINANCIERA.                               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ==========                                                  |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRA EN UN TODO DE      |                  |                  |
|          |                   | ACUERDO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05242200 010002 2 9 900000 11.3                1.700.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05220100 010002 2 9 900000 11.3                2.083.813,60 |                  |                  |
|          |                   | 05230100 010002 2 9 900000 11.3                4.394.453,80 |                  |                  |
|          |                   | 05230300 010002 2 9 900000 11.3                2.500.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05230600 010002 2 9 900000 11.3                1.700.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05240100 010002 2 9 900000 11.3                1.966.271,80 |                  |                  |
|          |                   | 05240200 010002 2 9 900000 11.3                1.000.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05240700 010006 2 9 900000 11.3                2.330.658,80 |                  |                  |
|          |                   | 05240800 010006 2 9 900000 11.3                1.500.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05241000 010050 2 9 900000 11.3                1.569.044,90 |                  |                  |
|          |                   | 05241100 010082 2 9 900000 11.3                1.996.650,40 |                  |                  |
|          |                   | 05241400 010054 2 9 900000 11.3                  658.607,10 |                  |                  |
|          |                   | 05241500 010022 2 9 900000 11.3                1.500.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05241600 010014 2 9 900000 11.3                2.500.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05241700 010006 2 9 900000 11.3                3.500.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05241800 010090 2 9 900000 11.3                1.249.291,00 |                  |                  |
|          |                   | 05241900 010066 2 9 900000 11.3                1.522.635,80 |                  |                  |
|          |                   | 05242000 010026 2 9 900000 11.3                1.800.000,00 |                  |                  |
|          |                   | 05242100 010018 2 9 900000 11.3                1.100.000,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2021.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.