Orden de Compra: 17/2021 -:- 05/02/2021 -:- SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   5 DE FEBRERO   DE 2021                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                 17/2021
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.309.814/2020
SE¥OR(ES) SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.                                                  CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       654/2020
AV. PUNTA ARENAS Nø 1410                                                                  DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2020
C.P.: 1427 - C.A.B.A.                                                                     APROBADO POR RES. ADM.GRAL         92/2021
                                                                                          DE FECHA 4 DE FEBRERO DE 2021
T.E.:  45534444                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  334 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|            1.100  | 1A) Provisi¢n y entrega de cien (100)unidades (rollo)de toa-|            264,78|        291.258,00|
|          |                   | lla higi‚nica, color marr¢n,bobina 500 metros, hoja simple, |                  |                  |
|          |                   | para consumo mensual,siendo indistinto el formato de presen-|                  |                  |
|          |                   | taci¢n o empaquetado del producto, los cuales podr n ser au-|                  |                  |
|          |                   | mentados de acuerdo a la demanda seg£n art¡culo 2.2 y Espe- |                  |                  |
|          |                   | cificaciones T‚cnicas adjuntas.                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | 1B) Contratar la provisi¢n y entrega de sesenta y siete (67)|                  |                  |
|          |                   | equipos de dispenser compatibles para rollo toalla higi‚nica|                  |                  |
|          |                   | bobina 500 metros en comodato, incluyendo el servicio de    |                  |                  |
|          |                   | instalaci¢n, reposici¢n y servicio t‚cnico de los mismos,   |                  |                  |
|          |                   | los cuales podr n ser aumentados de acuerdo a la demanda    |                  |                  |
|          |                   | seg£n Art¡culo 2.2 de las Especificaciones T‚cnicas adjun-  |                  |                  |
|          |                   | tas.                                                        |                  |                  |
|          |                   | ***BONIFICADO***                                            |                  |                  |
|          |                   | ============================================================|                  |                  |
|    2    A|              770  | 2A) Contratar la provisi¢n y entrega de setenta (70)unidades|            547,54|        421.605,80|
|          |                   | (rollo) de toalla higi‚nica, color marr¢n,bobina 300 metros,|                  |                  |
|          |                   | hoja simple, para consumo mensual, siendo indistinto el for-|                  |                  |
|          |                   | mato de presentaci¢n o empaquetado del producto, los cuales |                  |                  |
|          |                   | podr n ser aumentados de acuerdo a la demanda seg£n art¡cu- |                  |                  |
|          |                   | lo 2.2 y Especificaciones T‚cnicas Adjuntas.                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | 2B) Contratar la provisi¢n y entrega de cuarenta y cinco(45)|                  |                  |
|          |                   | equipos dispenser compatibles para toalla higi‚nica bobina  |                  |                  |
|          |                   | 300 metros en comodato, incluyendo servicio de instalaci¢n, |                  |                  |
|          |                   | reposici¢n y servicio t‚cnico de los mismos, los cuales po- |                  |                  |
|          |                   | dr n ser aumentados de acuerdo a la demanda segun art¡culo  |                  |                  |
|          |                   | 2.2 y Especificaciones T‚cnicas.                            |                  |                  |
|          |                   | ***BONIFICADO***                                            |                  |                  |
|          |                   | =========================================================== |                  |                  |
|    3    A|              110  | 3A) Contratar la provisi¢n y entrega de diez (10) cajas com-|          1.465,00|        161.150,00|
|          |                   | puestas por diez paquetes de toalla intercalada,color blanco|                  |                  |
|          |                   | de 250 usos por unidad, cada una, para consumo mensual, los |                  |                  |
|          |                   | cuales podr n ser aumentados de acuerdo a la demanda del    |                  |                  |
|          |                   | art¡culo 2.2 y Especificaci¢nes T‚cnicas adjuntas.          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | 3B) Contratar la provisi¢n y entrega de treinta (30) equipos|                  |                  |
|          |                   | dispenser compatibles para toalla intercalada en comodato,  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |        874.013,80|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   17/2021
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|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |        874.013,80|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    3     |                   | incluyendo el servicio de instalaci¢n, reposici¢n y servicio|                  |                  |
|          |                   | t‚cnico de los mismos, los cuales podr n ser aumentados de  |                  |                  |
|          |                   | acuerdo a la demanda seg£n art¡culo 2.2 y Especificaciones  |                  |                  |
|          |                   | T‚cnicas adjuntas.                                          |                  |                  |
|          |                   | ***BONIFICADO***                                            |                  |                  |
|          |                   | ============================================================|                  |                  |
|    4    A|               33  | 4A) Contratar la provisi¢n y entrega de tres (3) unidades de|            692,30|         22.845,90|
|          |                   | d¢n de jab¢n l¡quido para manos perfumado, para consumo men-|                  |                  |
|          |                   | sual, formato de presentaci¢n en bid¢n de 5 litros, los cua-|                  |                  |
|          |                   | les podr n ser aumentados de acuerdo a la demanda seg£n ar- |                  |                  |
|          |                   | t¡culo 2.2 y Especificaciones T‚cnicas adjuntas.            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | 4B) Contratar la provisi¢n y entrega de cuarenta y cinco(45)|                  |                  |
|          |                   | equipos dispenser compatibls para jab¢n liquido para manos  |                  |                  |
|          |                   | en comodato, incluyendo el servicio t‚cnico de los mismos,  |                  |                  |
|          |                   | los cuales podr n ser aumentados de acuerdo a la demanda se-|                  |                  |
|          |                   | g£n art¡culo 2.2 y Epecificaciones T‚cnicas Adjuntas.       |                  |                  |
|          |                   | ***BONIFICADO***                                            |                  |                  |
|          |                   | ============================================================|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        896.859,70|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CIN-  |                  |                  |
|          |                   | CUENTA Y NUEVE CON 70 CVOS.                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE Y LUGAR DE ENTREGA:                   |                  |                  |
|          |                   | =========================================                   |                  |                  |
|          |                   | SUBDIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES, SITA EN  SAR- |                  |                  |
|          |                   | MIENTO 877, C.A.B.A..                                       |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4370-2305/2311/2346.                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $59.000. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $177.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø   17/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | =====                                                       |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SERA A PARTIR DEL MES DE FEBRERO|                  |                  |
|          |                   | DE 2021, O LA FECHA DE RECEPCION FEHACIENTE DE LA ORDEN DE  |                  |                  |
|          |                   | COMPRA, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, DICHO PLAZO PODRµ |                  |                  |
|          |                   | PRORROGARSE POR UN PLAZO DE HASTA DOS (2) MESES  A OPCION   |                  |                  |
|          |                   | DEL PODER JUDICIAL DE LA NACION,SEGUN LO INDICADO EN EL ART.|                  |                  |
|          |                   | 2.2 DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, LA MISMA SERA CON DES-|                  |                  |
|          |                   | TINO A LA DEPENDENCIAS UBICADAS EN SARMIENTO Nø877,C.A.B.A..|                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES 1B, 2B, 3B Y 4B SERAN SIN CARGO, DE ACUERDO A |                  |                  |
|          |                   | PROPUESTA DEL ADJUDICATARIO.                                |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 100000 11.3                  896.859,70 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2021.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.