Orden de Compra: 226/2021 -:- 09/09/2021 -:- EL CACIQUE LIMPIEZA SRL

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   9 DE SETIEMBRE DE 2021                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                226/2021
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.304.123/2021
SE„OR(ES) EL CACIQUE LIMPIEZA SRL                                                         CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       523/2021
SALVADOR CURUTCHET Nų 1556                                                                DE FECHA 30 DE JUNIO DE 2021
C.P.: 1712 - CASTELAR                                                                     APROBADO POR RES. D.A.F.          376/2021
BUENOS AIRES                                                                              DE FECHA 7 DE SETIEMBRE DE 2021
T.E.:  46286956                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   15 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
CON DOMICILIO EN:  LAVALLE 1554, 1ER. PISO  (1048)  CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |               15  | Provisi¢n de cera en pasta color roble oscuro por 5 litros  |          2.315,00|         34.725,00|
|          |                   | cada uno.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2     |               60  | Provisi¢n de lavandina concentrada por 5 litros cada uno.   |            249,18|         14.950,80|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    3     |               60  | Provisi¢n de guantes negros grandes.                        |            194,24|         11.654,40|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    4     |               80  | Provisi¢n de lustra muebles en aerosol por 400cc. cada uno. |            130,83|         10.466,40|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    5     |               10  | Provisi¢n de limpiador desodorante para ba¤os por 5 litros  |            225,00|          2.250,00|
|          |                   | cada uno.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    6     |               30  | Provisi¢n de escobill¢n de pura cerda de 30 cm con mango.   |            213,45|          6.403,50|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    7     |               20  | Provisi¢n de pala pl stica con mango.                       |            266,30|          5.326,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    8     |               30  | Provisi¢n de limpiador para pisos plastificados por 5 litros|          1.084,16|         32.524,80|
|          |                   | cada uno.                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    9     |               80  | Provisi¢n de trapo de piso de 0,50 x 0,60cm.                |             70,65|          5.652,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   10     |               80  | Provisi¢n de trapo de rejilla de 0,40 x 0,50cm.             |             37,55|          3.004,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   11     |               60  | Provisi¢n de franela de 0,40 x 0,50cm.                      |             57,04|          3.422,40|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   12     |               10  | Provisi¢n de baldes pl stics de 10 litros cada uno.         |            231,01|          2.310,10|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   13     |               30  | Provisi¢n de secadores de piso con mango de 40cm.           |            160,38|          4.811,40|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   14     |            2.500  | Provisi¢n de bolsas de residuos de 0,60 x 0,90 negras.      |              6,67|         16.675,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   15     |            7.500  | Provisi¢n de bolsas de residuos de 0,60 x 0,90 verdes.      |              7,74|         58.050,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|   16     |            1.000  | Provisi¢n de bolsas de residuos de 0,50 x 0,70 rojas.       |              7,74|          7.740,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        219.965,80|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y  |                  |                  |
|          |                   | CINCO CON 80 CVOS.                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  226/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                   .         |                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $77.500. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nų 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $232.500.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO|                  |                  |
|          |                   | SITA EN LAVALLE Nų1554,2ųPISO, 2ų CUERPO, C.A.B.A.          |                  |                  |
|          |                   | ARQ. PABLO MAZZEO/ARQ. LAURA REY-TEL: 4124-5692/5720/5689   |                  |                  |
|          |                   | EMAIL: cntrabajo.intendencia@pjn.gov.ar                    .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |
|          |                   | ============================                                |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DEL ARQ. PABLO MAZZEO                        |                  |                  |
|          |                   | EMAIL: pablo.mazzeo@pjn.gov.ar                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | LA PROVISION SE ENTREGARA EN LAVALLE 1554, C.A.B.A., PREVIA |                  |                  |
|          |                   | COORDINACION CON LAS PERSONAS A CARGO DE LA "SUPERVISION DE |                  |                  |
|          |                   | LA PRESTACION".                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON|                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų  226/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 100000 11.3                  219.965,80 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2021.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.