Orden de Compra: 393/2021 -:- 28/12/2021 -:- SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  28 DE DICIEMBRE DE 2021                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                393/2021
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.309.716/2021
SE¥OR(ES) SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.                                                  CONVOCATORIA: CONTR.DIRECTA       963/2021
AV. PUNTA ARENAS Nø 1410                                                                  DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021
C.P.: 1427 - C.A.B.A.                                                                     APROBADO POR RES. ADM.GRAL      3.714/2021
                                                                                          DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2021
T.E.:  45534444                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  365 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
CON DOMICILIO EN:
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
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|          |                   |                                                             |                                     |
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| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|            1.200  | 1A) Provisi¢n y entrega de un total de mil doscientas (1200)|            393,00|        471.600,00|
|          |                   | unidades (rollo) de toalla higi‚nica, color marr¢n, bobina  |                  |                  |
|          |                   | de 500 metros hoja simple, en Sarmiento 877, C.A.B.A,       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | 1B) Provisi¢n y entrega de sesenta y siete (67) equipos dis-|                  |                  |
|          |                   | pensers compatibles para rollo de toalla higi‚nica bobina de|                  |                  |
|          |                   | 500 metros, en calidad de comodato, incluyendo el servicio  |                  |                  |
|          |                   | de instalaci¢n, reposici¢n y t‚cnico de los mismos, en Sar- |                  |                  |
|          |                   | miento 877, C.A.B.A,                                        |                  |                  |
|          |                   | ***BONIFICADO***                                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2    A|              840  | 2A) Provisi¢n y entrega de un total de ochocientas cuarenta |            835,00|        701.400,00|
|          |                   | (840) unidades (rollo) de toalla higi‚nica marr¢n, bobina de|                  |                  |
|          |                   | 300 metros hoja simple, en Sarmiento 877, C.A.B.A.          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | 2B) Provisi¢n y entrega de cuarenta y cinco (45) equipos    |                  |                  |
|          |                   | dispensers compatibles para rollo de toalla higi‚nica bobina|                  |                  |
|          |                   | de 300 metros, en calidad de comodato, incluyendo el servi- |                  |                  |
|          |                   | cio de instalaci¢n, reposici¢n y t‚cnico de los mismos, en  |                  |                  |
|          |                   | Sarmiento 877, C.A.B.A,                                     |                  |                  |
|          |                   | ***BONIFICADO***                                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    4    A|               48  | 4A) provisi¢n y entrega de un total de cuarenta y ocho (48) |            888,00|         42.624,00|
|          |                   | unidades de bid¢n de jab¢n l¡quido para manos perfumado,    |                  |                  |
|          |                   | formato de presentaci¢n en bid¢n de 5 litros, en Sarmiento  |                  |                  |
|          |                   | 877 C.A.B.A.                                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | 4B) Provisi¢n y entrega de cuarenta y cinco (45) equipos dis|                  |                  |
|          |                   | pensers compatibles para jab¢n l¡quido para manos, en cali- |                  |                  |
|          |                   | dad de comodato, incluyendo el servicio de instalaci¢n, re- |                  |                  |
|          |                   | posici¢n y t‚cnico de los mismos, en Sarmiento 877, C.A.B.A |                  |                  |
|          |                   | ***BONIFICADO***                                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |      1.215.624,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEIN-|                  |                  |
|          |                   | TICUATRO                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø  393/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $77.500. -DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $232.500.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | SUBDIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES SITA EN        |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877, 7MO PISO, CABA (TEL 4370-2311/2346)          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA: INDICADO                                  |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DEL CONTRATO:                                   |                  |                  |
|          |                   | ========================                                    |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DEL SR. CAMILO ALVAREZ DE LA SUBDIRECCION DE |                  |                  |
|          |                   | COORDINACION DE DELEGACIONES.                               |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTAS:                                                      |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nø  393/2021
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 2 9 100000 11.3                1.215.624,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2022.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.