CONSEJO DE LA MAGISTRATURA                                                                                                            
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME                         
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........         
       SARMIENTO 877 - 6ø PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)                      
     C.P. 1041 - Capital Federal                                                                                                            
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374                                                                                                            
BUENOS AIRES,  12 DE MARZO     DE 2021                                                    ORDEN DE COMPRA Nø                 65/2021        
                                                                                          EXPEDIENTE Nø               1.301.043/2021        
SE¥OR(ES) TELECOM ARGENTINA  S.A.                                                         CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA      647/2018        
ALICIA MOREAU DE JUSTO 50                                                                 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018                    
C.P.: 1107 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL        280/2021        
                                                                                          DE FECHA 11 DE MARZO DE 2021                      
T.E.:  51807989                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:                            
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA                                                                                          
CON DOMICILIO EN:  LIBERTAD 731, 8øPISO (1012) - CAPITAL FEDERAL                                                                            
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:                                                                                    
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|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|    1     |                1  | Servicio de acceso full internet a 30 Mb estipulado en el - |        111.678,00|        111.678,00|        
|          |                   | Rengl¢n Nø 40- de la Orden de Compra Nø47/19, para el edifi-|                  |                  |        
|          |                   | cio de Avda. de los Inmigrantes 1950 C.A.B.A, a partir del  |                  |                  |        
|          |                   | mes de marzo 2021 y hasta la finalizaci¢n del contrato ori- |                  |                  |        
|          |                   | ginal.                                                      |                  |                  |        
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              18.613,00                     |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |        111.678,00|        
|          |                   |                                                             |                  |__________________|        
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |        
|          |                   | SON: PESOS CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO       |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |        
|          |                   | DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA, SITA EN LIBERTAD 731, 8ø   |                  |                  |        
|          |                   | PISO,C.A.B.A., TEL: 4370-4902/4989.                         |                  |                  |        
|          |                   |                                                            .|                  |                  |        
|          |                   | NOTA: LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO|                  |                  |        
|          |                   | EN TODAS SUS PARTES PERTINENTES CON LA ORDEN DE COMPRA Nø   |                  |                  |        
|          |                   | 47/19.                                                     .|                  |                  |        
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |        
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $ 59.000.-DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL. DE ADMIN. FINANCIERA LA PERTI- |                  |                  |        
|          |                   | NENTE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDI- |                  |                  |        
|          |                   | CADO (RESOL. CM Nø 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA |                  |                  |        
|          |                   | CONCRETARSE: HASTA LA SUMA DE $ 177.000.-EN EFECTIVO O ME-  |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR   |                  |                  |        
|          |                   | ENTIDAD BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIP-|                  |                  |        
|          |                   | TO ANTE AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE  |                  |                  |        
|          |                   | LA IDENTIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE|                  |                  |        
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |        
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION(CON FIRMA CERTI-|                  |                  |        
|          |                   | FICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RUBRICA|                  |                  |        
|          |                   | DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE LAS FIR-|                  |                  |        
|          |                   | MAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LEGALIZADA  |                  |                  |        
|          |                   | POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION.SI EN EL PRE-|                  |                  |        
|          |                   | SENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO DE LA    |                  |                  |        
|          |                   | PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL 100% DEL|                  |                  |        
|          |                   | MONTO TOTAL ADJUDICADO.LA DOCUMENTACION ARRIBA CITADA DEBERA|                  |                  |        
|          |                   | SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA  |                  |                  |        
|          |                   | FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, BAJO APERCIBI- |                  |                  |        
|          |                   | MIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                            |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.                             

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nø   65/2021          
 __________________________________________________________________________________________________________________________________         
|          |                   |                                                             |                                     |        
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |        
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|        
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |        
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |        
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |        
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |        
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |        
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |        
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |        
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |        
|          |                   | PRESENTE ACOMPA¥ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |        
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |        
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |        
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |        
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |        
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |        
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |        
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |        
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |        
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |        
|          |                   |                                                             |                  |                  |        
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |        
|          |                   | 05010000 020002 3 5 900000 11.3                  111.678,00 |                  |                  |        
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |        
|          |                   | CIERO DEL A¥O 2021.                                         |                  |                  |        
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|        
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.