Orden de Compra: 214/2022 -:- 30/6/2022 -:- DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL 15-2241-4551

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,  30 DE JUNIO     DE 2022                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                214/2022
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.307.788/2021
SE„OR(ES) DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL              15-2241-4551                         CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA       24/2022
AV RIVADAVIA 986, 5ų OFIC. 16                                                             DE FECHA 7 DE FEBRERO DE 2022
C.P.: 1002 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.271/2022
                                                                                          DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022
T.E.:  43424378                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  365 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL
CON DOMICILIO EN:  INDICADOS-
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exte-   |      5.148.312,00|      5.148.312,00|
|          |                   | rior, limpieza interna de Oficina de Intendencia, sectores  |                  |                  |
|          |                   | de oficina Multipuertas, Sala de acuerdos, Sala de Juramen- |                  |                  |
|          |                   | to, Archivo P.B. y sector contiguo; limpieza mensual de     |                  |                  |
|          |                   | canaletas, desages pluviales y canal¢n, del edificio sito  |                  |                  |
|          |                   | en Lavalle Nų 1220, C.A.B.A., a partir del mes de julio de  |                  |                  |
|          |                   | 2022 o desde la notificaci¢n de la Orden de Compra si sta  |                  |                  |
|          |                   | fuera posterior y por el trmino de doce (12) meses.        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             429.026,00                     |                  |                  |
|    2     |                1  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         96.000,00|         96.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz, en altura y al vac”o, del edi-|                  |                  |
|          |                   | ficio sito en Lavalle Nų1220, C.A.B.A. -a coordinarse con la|                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per”odo indicado en el   |                  |                  |
|          |                   | rengl¢n 1.                                                  |                  |                  |
|          |                   | PERÖODO A„O 2022.                                           |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:        $ 48.000,00                      |                  |                  |
|         1|                1  | IDEM. RENGLON 2), PERIODO A„O 2023.                         |         96.000,00|         96.000,00|
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:      $ 48.000,00                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    3     |                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exte-   |      2.952.312,00|      2.952.312,00|
|          |                   | rior, ba¤os p£blicos, escaleras,patios, Oficina de Intenden-|                  |                  |
|          |                   | cia (piso 9ų) y cabinas de ascensores del edificio sito en  |                  |                  |
|          |                   | Uruguay Nų714,C.A.B.A., a partir del mes de julio de 2022 -o|                  |                  |
|          |                   | desde la notificaci¢n de la Orden de Compra si sta fuera   |                  |                  |
|          |                   | posterior y por el trmino de doce (12) meses.              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             246.026,00                     |                  |                  |
|    4     |                1  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         38.000,00|         38.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac”o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Uruguay Nų714, C.A.B.A. -a coordinarse con la   |                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per”odo indicado en el   |                  |                  |
|          |                   | rengl¢n 3.                                                  |                  |                  |
|          |                   | PERIODO A„O 2022.                                           |                  |                  |
|          |                   | COSTO TRIMETRAL:         $ 19.000,00                        |                  |                  |
|         1|                1  | IDEM. RENGLON 4), PERIODO 2023.                             |         38.000,00|         38.000,00|
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:      $ 19.000,00                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    5     |                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exte-   |      2.952.312,00|      2.952.312,00|
|          |                   | rior, ba¤os p£blicos, escaleras, patios, salas de m quinas y|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |     11.320.936,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  214/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |     11.320.936,00|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    5     |                   | cabinas de ascensores del edificio sito en Lavalle Nų1212 - |                  |                  |
|          |                   | C.A.B.A., a partir del mes de julio de 2022 -o desde la no- |                  |                  |
|          |                   | tificaci¢n de la Orden de Compra si sta fuera posterior y  |                  |                  |
|          |                   | por el trmino de doce (12) meses.                         .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             246.026,00                     |                  |                  |
|    6     |                1  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         38.000,00|         38.000,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz, en altura y al vac”o del edi- |                  |                  |
|          |                   | ficio sito en Lavalle Nų1212, C.A.B.A. -a coordinarse con la|                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per”odo indicado en el   |                  |                  |
|          |                   | rengl¢n 5.                                                  |                  |                  |
|          |                   | PERIODO A„O 2022.                                           |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:      $ 19.000,00                        |                  |                  |
|         1|                1  | IDEM. RENGLON 6), PERIODO A„O 2023.                         |         38.000,00|         38.000,00|
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:      $ 19.000,00                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    7     |                1  | Servicio de limpieza interior de espacios comunes y exte-   |      3.108.312,00|      3.108.312,00|
|          |                   | rior, Oficina y dep¢sito de Intendencia, Salas de Audiencia,|                  |                  |
|          |                   | Lactaria, Sala de Espera de P.B., Sala de m quinas, patios  |                  |                  |
|          |                   | y cabinas de ascensores, Sector de archivos en subsuelo y   |                  |                  |
|          |                   | terraza, del edificio sito en Talcahuano Nų490, C.A.B.A., a |                  |                  |
|          |                   | partir del mes de julio de 2022 -o desde la notificaci¢n de |                  |                  |
|          |                   | la Orden de Compra si sta fuera posterior y por el trmino |                  |                  |
|          |                   | de doce (12) meses.                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             259.026,00                     |                  |                  |
|    8     |                1  | Servicio de limpieza trimestral de vidrios exteriores en to-|         59.652,00|         59.652,00|
|          |                   | dos los patios de aire y luz en altura y al vac”o del edifi-|                  |                  |
|          |                   | cio sito en Talcahuano Nų490, C.A.B.A. -a coordinarse con la|                  |                  |
|          |                   | Intendencia del Fuero-, dentro del per”odo indicado en el   |                  |                  |
|          |                   | rengl¢n 7.                                                  |                  |                  |
|          |                   | PERIODO A„O 2022.                                           |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE TRIMESTRAL:      $ 29.826,00                        |                  |                  |
|         1|                1  | IDEM. RENGLON 8), PERIODO A„O 2023.                         |         59.652,00|         59.652,00|
|          |                   | IMPORTE TRISMETRAL:      $ 29.826,00                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |     14.624.552,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL    |                  |                  |
|          |                   | QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $110.000-DEBERA |                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nų 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $330.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų  214/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO      |                  |                  |
|          |                   | CIVIL, SITA EN LAVALLE Nų1220, PISO 13ų, C.A.B.A.           |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4379-1368/1955                                         |                  |                  |
|          |                   | MAIL: cncivil.intendencia@pj.gov.ar                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |
|          |                   | ============================                                |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DEL SR. ALBERTO EDISON SILVERA.              |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION TALCAHUANO Nų490, P.B., C.A.B.A.                  |                  |                  |
|          |                   | MAIL: cncivil.intendencia@pjn.gov.ar                       .|                  |                  |
|          |                   | LUGARES DE TRABAJO:                                         |                  |                  |
|          |                   | ==================                                          |                  |                  |
|          |                   | INDICADOS.                                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTA EN UN TODO DE ACUERDO CON  |                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTANTE:                                                 |                  |                  |
|          |                   | ==========                                                  |                  |                  |
|          |                   | EL PODER JUDICIAL TENDRA DERECHO A PRORROGAR EL SERVICIO -EN|                  |                  |
|          |                   | LAS MISMAS CONDICIONES Y PRECIOS PACTADOS- DURANTE UN PLAZO |                  |                  |
|          |                   | DE HASTA SEIS (6) MESES, CONTADOS DESDE LA FINALIZACION DEL |                  |                  |
|          |                   | CONTRATO, CON SOLA CONDICION DE NOTIFICAR AL OFERENTE QUE   |                  |                  |
|          |                   | HACE USO DEL EJERCICIO DE DICHA OPCION, CON ANTERIORIDAD AL |                  |                  |
|          |                   | VENCIMIENTO CONTRACTUAL.                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  4                       ORDEN DE COMPRA Nų  214/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                7.312.276,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2022.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                7.312.276,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2023.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.