Orden de Compra: 216/2022 -:- 01/07/2022 -:- ACECO TI ARGENTINA S.A.

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   1 DE JULIO     DE 2022                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                216/2022
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.704.569/2021
SE„OR(ES) ACECO TI ARGENTINA S.A.                                                         CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA       39/2022
ZAPIOLA 4248  PISO 4ų- DTO. "A"-                                                          DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2022
C.P.: 1429 - C.A.B.A                                                                      APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.272/2022
                                                                                          DE FECHA 27 DE JUNIO DE 2022
T.E.:  60092430                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  540 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMATICA
CON DOMICILIO EN:  LAVALLE 1240- 1012 - CAPITAL FEDERAL -
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                1  | Servicio mensual de mantenimiento integral (preventivo y co-|     70.451.211,24|     70.451.211,24|
|          |                   | rrectivo) de la Sala Cofre, sistema video Wall y todos sus  |                  |                  |
|          |                   | componentes de infraestructura ubicados en el Centro de Da- |                  |                  |
|          |                   | tos por el plazo de 36 meses a partir del mes de julio de   |                  |                  |
|          |                   | 2022 o la efectiva notificaci¢n de la orden de compra si    |                  |                  |
|          |                   | esta fuera posterior.                                       |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:           1.956.978,09                     |                  |                  |
|         B|                1  | Provisi¢n, instalaci¢n y puesta en marcha de una UPS de 250 |     35.413.170,00|     35.413.170,00|
|          |                   | KVA, reformas en los tableros de TGBT y UPS A/B en paralelo.|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Plazo para la incorporaci¢n: 90 dias corrido a partir del   |                  |                  |
|          |                   | d”a h bil siguiente a la fecha de notificaci¢n de la Orden  |                  |                  |
|          |                   | de Compra.                                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         C|                1  | Servicio de mantenimiento integral preventivo y correctivo  |      4.158.000,00|      4.158.000,00|
|          |                   | del sistema de detecci¢n y aviso de incendio por el plazo de|                  |                  |
|          |                   | 36 meses a partir del mes de julio de 2022 o la efectiva no-|                  |                  |
|          |                   | tificaci¢n de la Orden de Compra si esta fuera posterior.   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             115.500,00                     |                  |                  |
|         D|                1  | Prueba hidr ulica de extintores FM 200                      |      1.672.800,00|      1.672.800,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Plazo de cumplimiento: Entre los 360 d”as corridos y los 540|                  |                  |
|          |                   | d”as corridos, los cuales se computar n a partir del d”a h -|                  |                  |
|          |                   | bil siguiente a la fecha de notificaci¢n de la Orden de Com-|                  |                  |
|          |                   | pra.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         E|               16  | Provisi¢n, instalaci¢n y puesta en marcha de sistemas de    |        436.428,04|      6.982.848,64|
|          |                   | control de acceso.                                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Plazo de cumplimiento: Entre los 120 d”as corridos y los 180|                  |                  |
|          |                   | d”as corridos, los cuales se computar n a partir del d”a    |                  |                  |
|          |                   | h bil siguiente a la fecha de notificaci¢n de la Orden de   |                  |                  |
|          |                   | Commpra.                                                    |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         F|                1  | Actualizaci¢n del sistema BMS.                              |      4.321.250,00|      4.321.250,00|
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | Plazo de Cumplimiento: Entre los 90 d”as corridos y los 180 |                  |                  |
|          |                   | d”as corridos, los cuales se computar n a partir del d”a h -|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE A FS   2   |                  |    122.999.279,88|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  216/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                       TRANSPORTE DE FS  1   |                  |    122.999.279,88|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1     |                   | bil siguiente a la fecha de notificaci¢n de la Orden de Com-|                  |                  |
|          |                   | pra.                                                        |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |    122.999.279,88|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS CIENTO VEINTIDOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y  |                  |                  |
|          |                   | NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 88 CVOS.           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $110.000.-DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nų 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $330.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMATICA, SITA EN LAVALLE 1240, 1ų|                  |                  |
|          |                   | -CABA- TEL: 4124-4519.                                      |                  |                  |
|          |                   | dgt.direccion-general@pjn.gov.ar // dsi.direccion@pjn.gov.ar|                  |                  |
|          |                   | dij.direccion-general@pjn.gov.ar                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |
|          |                   | ============================                                |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DEL SR. CHRISTIAN DANIEL ORTIZ               |                  |                  |
|          |                   | TEL: 4124-4543.-                                            |                  |                  |
|          |                   | EMAIL: christian.ortiz@pjn.gov.ar                           |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMATICA -AREA DE MENTENIMIENTO E-|                  |                  |
|          |                   | DILICIO -.                                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ESTAN EN UN TODO DE ACUERDO CON|                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DE PRESTACION:                                     |                  |                  |
|          |                   | LA GARANTÖA DE LA PRESTACIąN TENDRµ UN PLAZO MÖNIMO DE      |                  |                  |
|          |                   | TREINTA Y SEIS (36) MESES, SALVO QUE EN EL ANEXO SE ESTA-   |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų  216/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | BLEZCA UNO MAYOR, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEP- |                  |                  |
|          |                   | CIąN DEFINITIVA. VENCIDO ESTE PLAZO SE DEVOLVERµ LA GARANTÖA|                  |                  |
|          |                   | DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGéN LO ESTABLECIDO EN EL AR- |                  |                  |
|          |                   | TÖCULO 130 DEL REGLAMENTO APROBADO POR LA RESOLUCIąN CM Nų  |                  |                  |
|          |                   | 254/15. (VER ARTICULO 19 Y ARTICULO 10 DEL ANEXO A CLAUSULAS|                  |                  |
|          |                   | PARTICULARES).                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                           . |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 3 3 300000 11.3               23.738.967,18 |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 4 3 600000 11.3               35.413.170,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2022.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 3 3 300000 11.3               26.542.537,08 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2023.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 3 3 300000 11.3               24.869.737,08 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2024.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 020002 3 3 300000 11.3               12.434.868,54 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2025.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.