Orden de Compra: 230/2022 -:- 01/07/2022 -:- NOVARED S.A TEL: 0810-362-6682

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCION DE ADMINISTRACCION FINANCIERA                                                             SELLAR CONFORME
       DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                                                      LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 6ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
     C.P. 1041 - Capital Federal
     TEL 4370-2291 FAX 4370-2374
BUENOS AIRES,   1 DE JULIO     DE 2022                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                230/2022
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.702.955/2021
SE„OR(ES) NOVARED S.A                               TEL: 0810-362-6682                    CONVOCATORIA: LICIT. PUBLICA       62/2022
ESTEBAN DE LUCA Nų 2251   PISO 2                                                          DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2022
C.P.: 1246 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.362/2022
                                                                                          DE FECHA 1 DE JULIO DE 2022
T.E.:  60597549                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:   15 DIAS HABILES
SIRVASE REMITIR A: DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMATICA
CON DOMICILIO EN:  LAVALLE 1240- 1012 - CAPITAL FEDERAL -
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    1|                1  | Renovaci¢n de licencias "analizador de Malware Web -Check   |     24.585.839,00|     24.585.839,00|
|          |                   | Point Sandblast TE 1000x y Servidor Dell PowerEdge R630, con|                  |                  |
|          |                   | destino a la Direcci¢n General de Seguridad Inform tica del |                  |                  |
|          |                   | Poder Judicial de la Naci¢n.                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|         2|                1  | Servicio de mantenimiento del Ötem 1, a partir de la efecti-|      1.361.250,00|      1.361.250,00|
|          |                   | va recepci¢n definitiva de los bienes  estipulada en la     |                  |                  |
|          |                   | Orden de Compra y por un plazo de treinta y seis (36) meses,|                  |                  |
|          |                   | con destino a la Direcci¢n de Seguridad Inform tica del Po- |                  |                  |
|          |                   | der Judicial de la Naci¢n.                                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:              37.812,50                     |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |     25.947.089,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE|                  |                  |
|          |                   | MIL OCHENTA Y NUEVE                                         |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $110.000.-DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nų 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $330.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 8 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  230/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION DE SEGURIDAD INFORMATICA, SITA EN LAVALLE 1240, 1ų|                  |                  |
|          |                   | -CABA- TEL: 4124-4519.                                      |                  |                  |
|          |                   | dgt.direccion-general@pjn.gov.ar // dsi.direccion@pjn.gov.ar|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |
|          |                   | ============================                                |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DE PERSONAL DEL AREA DE SEGURIDAD LOGICA,    |                  |                  |
|          |                   | DIRECCION: LAVALLE Nų1240 1ų PISO- C.A.B.A. TEL: 4124-4509.-|                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | EL AGENTE ENCARGADO DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA |                  |                  |
|          |                   | SERA: MATIAS EZEQUIEL ALLO.                                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE ENTREGA:                                           |                  |                  |
|          |                   | ================                                            |                  |                  |
|          |                   | LAVALLE Nų1240, 1ų PISO, C.A.B.A.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DE PRESTACION:                                     |                  |                  |
|          |                   | LA GARANTÖA DE LA PRESTACIąN TENDRµ UN PLAZO MINIMO DE DOCE |                  |                  |
|          |                   | (12) MESES, SALVO QUE EN EL ANEXO SE ESTABLEZCA UNO MAYOR,  |                  |                  |
|          |                   | CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCION DEFINITIVA.    |                  |                  |
|          |                   | VENCIDO ESTE PLAZO SE DEVOLVERµ LA GARANTÖA DE CUMPLIMIENTO |                  |                  |
|          |                   | CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, SEGéN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICU-|                  |                  |
|          |                   | LO 130 DEL REGLAMENTO APROBADO POR LA RESOLUCIąN CM Nų      |                  |                  |
|          |                   | 254/15. (VER ARTICULO 19 Y ARTICULO 10 DEL ANEXO A CLAUSULAS|                  |                  |
|          |                   | PARTICULARES).                                              |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | NOTA:                                                       |                  |                  |
|          |                   | ====                                                        |                  |                  |
|          |                   | LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTARA EN UN TODO DE ACUERDO CON|                  |                  |
|          |                   | EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.                           |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 4 8 100000 11.3               24.585.839,00 |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų  230/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  226.875,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2022.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  453.750,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2023.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  453.750,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2024.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 600000 11.3                  226.875,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2025.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.