Orden de Compra: 318/2022 -:- 29/8/2022 -:- DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL 15-2241-4551

      CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
        ADMINISTRACION GENERAL                                                                      SELLAR CONFORME
    SUBDIRECCION DE CONTRATACIONES                                                                  LEY DE SELLOS CON $ ...........
       SARMIENTO 877 - 7ų PISO                                                                      (SELLADO NACIONAL)
         C.P. 1041 - C.A.B.A
     TEL 4370-2291 / 4370-2387
       Mail: ag.oc@pjn.gov.ar
BUENOS AIRES,  29 DE AGOSTO    DE 2022                                                    ORDEN DE COMPRA Nų                318/2022
                                                                                          EXPEDIENTE Nų               1.302.432/2022
SE„OR(ES) DOMIN SERVICIOS GENERALES SRL              15-2241-4551                         CONVOCATORIA: LICIT. PRIVADA      488/2022
AV RIVADAVIA 986, 5ų OFIC. 16                                                             DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022
C.P.: 1002 - CAPITAL FEDERAL                                                              APROBADO POR RES. ADM.GRAL      2.986/2022
                                                                                          DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2022
T.E.:  43424378                                                                           VTO. PLAZO DE ENTREGA:  365 DIAS CORRIDOS
SIRVASE REMITIR A: CAMARA NACIONAL DE APEL. EN LO CONTENCIOSO ADMINIST. FED.
CON DOMICILIO EN:  TALCAHUANO 550 PB. OFIC. 2088 (1014) CAPITAL FEDERAL
LA PROVISION DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS QUE SE DETALLAN:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|    1    A|                1  | Servicio de limpieza interna y exterior del 3ų y 6ų piso del|      4.992.312,00|      4.992.312,00|
|          |                   | edificio sito en Carlos Pellegrini Nų 685, C.A.B.A., a par- |                  |                  |
|          |                   | tir del 1ų de Febrero de 2023 o desde el d”a inmediato h bil|                  |                  |
|          |                   | siguiente a la fecha de notificaci¢n de la Orden de Compra  |                  |                  |
|          |                   | si sta fuera posterior y por el plazo de doce (12) meses.  |                  |                  |
|          |                   |                                                           . |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             416.026,00                     |                  |                  |
|         B|                1  | Servicio de limpieza de vidrios exteriores en altura del 3ų |         74.478,00|         74.478,00|
|          |                   | y 6ų piso del edificio sito en Carlos Pellegrini Nų 685     |                  |                  |
|          |                   | C.A.B.A, a coordinarse con la Intendencia del Fuero, dentro |                  |                  |
|          |                   | del per”odo indicado en el item a).                         |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE CUATRIMENSUAL: $ 24.826,00                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    2    A|                1  | Servicio de limpieza interna y exterior del edificio sito en|      9.984.312,00|      9.984.312,00|
|          |                   | Paraguay Nų 923, C.A.B.A, a partir del 1ų de Febrero de 2023|                  |                  |
|          |                   | o desde el d”a inmediato h bil siguiente a la fecha  de no- |                  |                  |
|          |                   | tificaci¢n de la Orden de Compra si sta fuera posterior y  |                  |                  |
|          |                   | por el plazo de doce (12) meses.                            |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             832.026,00                     |                  |                  |
|         B|                1  | Servicio de limpieza de vidrios exteriores en altura del    |        174.000,00|        174.000,00|
|          |                   | edificio sito en Paraguay Nų 923, C.A.B.A, a coordinarse con|                  |                  |
|          |                   | la Intendencia del Fuero, dentro del per”odo indicado en el |                  |                  |
|          |                   | item a).                                                    |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE CUATRIMENSUAL: $ 58.000,00                          |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|    3    A|                1  | Servicio de limpieza interna y exterior del edificio sito en|      7.461.912,00|      7.461.912,00|
|          |                   | Tucum n Nų 1381 -C.A.B.A, a partir del 1ų de Febrero de 2023|                  |                  |
|          |                   | o desde el d”a inmediato h bil siguiente a la fecha de noti-|                  |                  |
|          |                   | ficaci¢n de la Orden de Compra si sta fuera posterior y por|                  |                  |
|          |                   | el plazo de doce (12) meses.                                |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | IMPORTE MENSUAL:             621.826,00                     |                  |                  |
|         B|                1  | Servicio de limpieza de vidrios exteriores en altura del    |        120.000,00|        120.000,00|
|          |                   | edificio sito en Tucum n Nų 1381, C.A.B.A, a coordinarse con|                  |                  |
|          |                   | la Intendencia del Fuero dentro del per”odo indicado en el  |                  |                  |
|          |                   | item a).                                                    |                  |                  |
|          |                   | IMPORTE CUATRIMENSUAL: $ 40.000                             |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   | IMPORTE TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA:                        |                  |     22.807.014,00|
|          |                   |                                                             |                  |__________________|
|          |                   |                                                             |                  |       NETO       |
|          |                   | SON: PESOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CATORCE |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  2                       ORDEN DE COMPRA Nų  318/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | GARANTIA DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:                     |                  |                  |
|          |                   | SI EL IMPORTE DE ESTA O/C SUPERA LA SUMA DE $110.000.-DEBERA|                  |                  |
|          |                   | REMITIR A LA DIRECCION GRAL.DE ADMIN.FINANCIERA LA PERTINEN-|                  |                  |
|          |                   | TE GARANTIA DE ADJUDICACION POR EL 10% DEL MONTO ADJUDICADO |                  |                  |
|          |                   | (RESOL.CM Nų 254/15 Y MODIFICATORIAS) LA MISMA DEBERA CON-  |                  |                  |
|          |                   | CRETARSE: HASTA LA SUMA DE $330.000.-EN EFECTIVO O MEDIANTE |                  |                  |
|          |                   | PAGARE A SOLA FIRMA, LA QUE DEBERA ESTAR CERT. POR ENTIDAD  |                  |                  |
|          |                   | BANCARIA A MENOS QUE DICHO DOC.HUBIERA SIDO SUSCRIPTO ANTE  |                  |                  |
|          |                   | AUTORIDAD JUDICIAL QUE EXIGIERA LA ACREDITACION DE LA IDEN- |                  |                  |
|          |                   | TIDAD Y VINCULO CON LA EMPRESA POR PARTE DEL FIRMANTE.      |                  |                  |
|          |                   | EL IMPORTE FALTANTE, HASTA CUBRIR EL REQUERIDO 10% SE PODRA |                  |                  |
|          |                   | COMPLETAR MEDIANTE AVAL O POLIZA DE CAUCION (CON FIRMA CER- |                  |                  |
|          |                   | TIFICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO) O FIANZA BANCARIA. LA RU-  |                  |                  |
|          |                   | BRICA DEL ESCRIBANO DE AMBITO PROVINCIAL, CERTIFICANTE DE   |                  |                  |
|          |                   | LAS FIRMAS DE LA POLIZA DE CAUCION, DEBERA ENCONTRARSE LE-  |                  |                  |
|          |                   | GALIZADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANO DE LA JURISDICCION. SI |                  |                  |
|          |                   | EN EL PRESENTE CONTRATO SE HA ESTIPULADO EL PAGO ANTICIPADO |                  |                  |
|          |                   | DE LA PROVISION O PRESTACION, DEBERA SER EXTENDIDA POR EL   |                  |                  |
|          |                   | 100% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO. LA DOCUMENTACION ARRIBA CI-|                  |                  |
|          |                   | TADA DEBERA SER INGRESADA DENTRO DE LOS 5 DIAS CONTADOS A   |                  |                  |
|          |                   | PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,BA-|                  |                  |
|          |                   | JO APERCIBIMIENTO DE RESCISION CONTRACTUAL.                 |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | ORGANISMO SOLICITANTE:                                      |                  |                  |
|          |                   | =====================                                       |                  |                  |
|          |                   | INTENDENCIA DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CON- |                  |                  |
|          |                   | TENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARAGUAY 923 P.2, CONTRA-  |                  |                  |
|          |                   | FRENTE, C.A.B.A .                                           |                  |                  |
|          |                   | EMAIL: cncontadmfed.intendencia@pjn.gov.ar                  |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | LUGAR DE TRABAJO:                                          .|                  |                  |
|          |                   | ================                                           .|                  |                  |
|          |                   | INDICADOS                                                   |                  |                  |
|          |                   |                                                            .|                  |                  |
|          |                   | SUPERVISION DE LA PRESTACION:                               |                  |                  |
|          |                   | ============================                                |                  |                  |
|          |                   | ESTARA A CARGO DEL FUNCIONARIO: GASTON MARTINEZ             |                  |                  |
|          |                   | INTENDENCIA DEL FUERO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL    |                  |                  |
|          |                   | PARAGUAY 923,2ų PISO, CONTRATANTE C.A.B.A (LUNES A VIERNES  |                  |                  |
|          |                   | DE 7.30 A 13.30 HS) TEL 4320-4693                          .|                  |                  |
|          |                   | NOTA: LOS RENGLONES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTAN EN |                  |                  |
|          |                   | UN TODO DE ACUERDO CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.    |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | NOTA: CON LA PRESENTACION DE FACTURAS, EL ADJUDICATARIO DE- |                  |                  |
|          |                   | BERA ACREDITAR SU SITUACION IMPOSITIVA ANTE LA A.F.I.P. ME- |                  |                  |
|          |                   | DIANTE LA CORRESPONDIENTE CONSTANCIA DE INSCRIPCION, Y PRE- |                  |                  |
|          |                   | SENTAR, DE POSEER, LOS CERTIFICADOS DE EXENCION IMPOSITIVA  |                  |                  |
|          |                   | SOBRE LAS RETENCIONES EN CONCEPTO DE IMPUESTO A LAS GANAN-  |                  |                  |
|          |                   | CIAS, I.V.A. O SISTEMA INTEGRAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES |                  |                  |
|          |                   | QUE PUDIERAN PROCEDER AL MOMENTO DE LOS RESPECTIVOS PAGOS.  |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | FACTURACION:  NO SE DARA CURSO  A LA  FACTURACION QUE NO SE |                  |                  |
|          |                   | PRESENTE ACOMPA„ADA DE LA CERTIFICACION DE RECEPCION DEFINI-|                  |                  |
|          |                   | TIVA, LA QUE DEBERA SER OTORGADA POR FUNCIONARIO, CON SELLO |                  |                  |
|          |                   | ACLARATORIO Y ANTEPONIENDO A LA LEYENDA "PROVISION PRESTADA |                  |                  |
|          |                   | DE CONFORMIDAD", LA FECHA DE RECEPCION Y DE OTORGAMIENTO DE |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.

                                                                     FOJAS N  3                       ORDEN DE COMPRA Nų  318/2022
__________________________________________________________________________________________________________________________________
|          |                   |                                                             |                                     |
|          |                   |                                                             |             PRECIOS EN $            |
| RENGLON  |     CANTIDAD      |                         DESCRIPCION                         |-------------------------------------|
|          |                   |                                                             |     UNITARIO     |       TOTAL      |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | LA RECEPCION DEFINITIVA (RES. C.S.J.N. NRO. 151 Y 543/90).  |                  |                  |
|          |                   | LA/S MISMA/S DEBERA/N SER PRESENTADA/S EN LA MESA DE ENTRA- |                  |                  |
|          |                   | DA DE LA DIRECCION DE ADMINIST.FINANCIERA,SITA EN LA CALLE  |                  |                  |
|          |                   | SARMIENTO 877 - PLANTA BAJA - CAPITAL FEDERAL.              |                  |                  |
|          |                   | IVA: A LOS EFECTOS DE SU FACTURACION, EL CONSEJO DE LA MA-  |                  |                  |
|          |                   | GISTRATURA DEBERA SER CONSIDERADO CONSUMIDOR FINAL.         |                  |                  |
|          |                   |                                                             |                  |                  |
|          |                   | EL SIGUIENTE GASTO SERA APROPIADO A LA/S CUENTA/S:          |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3               20.937.136,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2023.                                         |                  |                  |
|          |                   | 05010000 010002 3 3 500000 11.3                1.869.878,00 |                  |                  |
|          |                   | DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS, PARA EL EJERCICIO FINAN- |                  |                  |
|          |                   | CIERO DEL A„O 2024.                                         |                  |                  |
|__________|___________________|_____________________________________________________________|__________________|__________________|
IMPORTANTE: LA CONFORMIDAD DEFINITIVA DEBERA SER PRESTADA POR EL FUNCIONARIO TITULAR O SU REEMPLAZANTE NATURAL.